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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.885411
Contract reference
UTECO-2024-00219
Contract description:
Adquisición de materiales eléctricos, ferreteros y decorativos para uso del Decanato de Planificación y Desarrollo y la Dirección de Servicios Generales de la UTECO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/08/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
04/10/2024
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UTECO-DAF-CM-2024-0026
Request Title
Adquisición de materiales eléctricos, ferreteros y decorativos para uso del Decanato de Planificación y Desarrollo y la Dirección de Servicios Generales de la UTECO
Description
Adquisición de materiales eléctricos, ferreteros y decorativos para uso del Decanato de Planificación y Desarrollo y la Dirección de Servicios Generales de la UTECO
Business Operation
Dirección de Servicios Generales
Reply Reference
UTECO-DAF-CM-2024-0026
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,111.18 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/08/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1887220 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,026.42
0.00
1,084.76
0.00
8,240.00
7,111.18
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
16
47121605 - Depuradores pa
(...)
47121605 - Depuradores para pisos
2.6.1.4.01
Hidrolavadora eléctrica
1
UD
8,000
5,892.2
5,892.20
0
0.00
18
1,060.60
0.00
8,000.00
6,952.80
17
46181804 - Gafas protecto
(...)
46181804 - Gafas protectoras
2.3.9.9.04
Gafa transparente para trabajo
2
UD
120
67.11
134.22
0
0.00
18
24.16
0.00
240.00
158.38
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/8/2024_8_52 p.m..Pdf
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02- Certificacion de existencia de fondos.pdf
02- Certificacion de existencia de fondos.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,975.21
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
36,221.28
DOP
----
View
2.3.9.8.01
2,006.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,015.74
DOP
----
View
2.6.5.7.01
498.55
DOP
----
View
2.3.6.3.04
233.64
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico.
39,975.21
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
263,825.00
DOP
Vencido
02- Certificacion de existencia de fondos.pdf
2025
1
1
263,825.00
DOP
Vencido
02- Certificacion de existencia de fondos.pdf