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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.885912
Contract reference
ARD-2024-00278
Contract description:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2024-0102
Request Title
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Description
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Business Operation
ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGCEMN)
Reply Reference
BOLETOS AÉREOS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
657,200.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/09/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
, DESIGNADOS PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO (SEGUNDA PRUEBA DE ACEPTACIÓN) DEL SEGUNDO BUQUE NCPV QUE SERÁ RECIBIDO POR ESTA INSTITUCIÓN, LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LOUISIA
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1886251 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
563,523.74
0.00
93,676.28
0.00
650,000.00
657,200.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETO AEREO RUTA SDQ-LFT-SDQ
2
UD
185,000
159,654.24
319,308.48
0.00
290,508.48
18
52,291.53
0.00
370,000.00
371,600.01
2
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETO AEREO RUTA SDQ-PTY-MVD
2
UD
140,000
122,107.63
244,215.26
0.00
229,915.26
18
41,384.75
0.00
280,000.00
285,600.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1724433655219vvP6n.pdf
EG1724433655219vvP6n.pdf
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Orden de Compras_22_8_2024_6_04 p.m. (1) (1).pdf
Orden de Compras_22_8_2024_6_04 p.m. (1) (1).pdf
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EG1723498505628D2Ub2.pdf
EG1723498505628D2Ub2.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
657,200.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
657,200.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA PAGO DE FACTURA
657,200.02
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724433655219vvP6n
1
657,200.02
DOP
Vencido
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