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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.887116
Contract reference
PROCURADURIA-2024-00352
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN Y CAJAS PLÁSTICAS, SEGÚN REQ. NOS. 024-3403/3459 /24-3293 Y 024-3645
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0117
Request Title
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN Y CAJAS PLÁSTICAS, SEGÚN REQ. NOS. 024-3403/3459 /24-3293 Y 024-3645
Description
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN Y CAJAS PLÁSTICAS, SEGÚN REQ. NOS. 024-3403/3459 /24-3293 Y 024-3645
Business Operation
VARIAS DEPENDENCIAS
Reply Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0117
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
112,713.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1885518 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
95,520.00
0.00
17,193.60
0.00
245,000.00
112,713.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24112404 - Caja
2.3.9.9.05
CAJAS PARA EVIDENCIAS TIPO MALETÍN (REQ. 024-3459)
100
UD
350
50.1
5,010.00
0.00
18
901.80
0.00
35,000.00
5,911.80
2
24112404 - Caja
2.3.9.9.05
CAJAS DE ARCHIVO MUERTO DE 15X12X10 PULGADAS CON SU TAPA (REQ. 024-3293 y 024-3403)
1,050
UD
200
86.2
90,510.00
0.00
18
16,291.80
0.00
210,000.00
106,801.80
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/8/2024_4_34 p.m..Pdf
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9-Acta de adjudicacion.pdf
9-Acta de adjudicacion.pdf
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10-Cuota a comprometer.pdf
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12-Orden 2024-00352 offitek.pdf
12-Orden 2024-00352 offitek.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
686,547.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
686,547.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN Y CAJAS PLÁSTICAS, SEGÚN REQ. NOS. 024-3403/3459 /24-3293 Y 024-3645
686,547.60
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2.3.9.9.05
1
686,547.60
DOP
Vencido
10-Cuota a comprometer.pdf