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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.885168
Contract reference	SRSM-2024-00177
Contract description:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO DE RAYOS X MARCA: OSKO, MODELO: ELIAN E IMPRESORA MARCA: RICOH, UBICADOS EN LOS CDX DEL (SRSM).
Type of Contract	Goods
Contract Start:	22/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	21/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	SRSM-DAF-CD-2024-0034
Request Title	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO DE RAYOS X MARCA: OSKO, MODELO: ELIAN E IMPRESORA MARCA: RICOH, UBICADOS EN LOS CDX DEL (SRSM).
Description	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO DE RAYOS X MARCA: OSKO, MODELO: ELIAN E IMPRESORA MARCA: RICOH, UBICADOS EN LOS CDX DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO (SRSM).
Business Operation	DIVISION DE LABORATORIO, SERVICIO E IMAGENES
Reply Reference	MANT Y/O REPARACION DE RAYOS X E IMPRESORA SRSM_EX
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	167,029 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	26/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1887502 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
167,029.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	167,029.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

42201826 - Kits de repara(...)

2.6.3.1.01

Servicio de Mant. y/o Reparación de Rayos X (PEDRO BRAND).

70,000

69,502

69,502.00

0.00

70,000.00

69,502.00

42201826 - Kits de repara(...)

2.6.3.1.01

Servicio de Mant. y/o reparación de Rayos X (Guerra).

70,000

69,502

69,502.00

0.00

70,000.00

69,502.00

42201826 - Kits de repara(...)

2.6.3.1.01

Servicio de Mant. y/o reparación de Impresora (Guerra).

30,000

28,025

28,025.00

0.00

30,000.00

28,025.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf	ACTA DE ADJUDICACION.pdf	Download
CERT CUOTA DE COMPROMISO.pdf	CERT CUOTA DE COMPROMISO.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_22/8/2024_1_14 p.m..Pdf	Download
ORDEN NO SRSM-2024-00177 MEDITECH.pdf	ORDEN NO SRSM-2024-00177 MEDITECH.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

167,029.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.3.1.01	167,029.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SERV MANTENIMIENTO Y/O REPARACION EQUIPO RAYOS X E IMPRESORA	167,029.00 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	SRSM-DAF-CC-08-18	1	167,029.00 DOP	Vencido	CERT CUOTA DE COMPROMISO.pdf