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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.886901
Contract reference
MIVHED-2024-00241
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIVHED-DAF-CD-2024-0047
Request Title
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO
Description
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION (TIC)
Reply Reference
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
231,634 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
28/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MOISES GARCIA ESQ. DOCTOR BAEZ OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1886931 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
196,300.00
0.00
35,334.00
0.00
231,634.00
231,634.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Adquisición de Toners para suplir a diferentes Departamento de este Ministerio.
1
UD
231,634
196,300
196,300.00
0.00
18
35,334.00
0.00
231,634.00
231,634.00
Mis observaciones:
Especificaciones Técnica en Ficha Técnica.
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION 0047_0001.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0047_0001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/8/2024_5_47 p.m..Pdf
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CERTIFICACIO DE CUOTA_0001.pdf
CERTIFICACIO DE CUOTA_0001.pdf
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ORDEN FIRMADA_0001.pdf
ORDEN FIRMADA_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,634.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
231,634.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
231,634.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724429090308OefXD
1
231,634.00
DOP
Vencido
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