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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.884860
Contract reference
SRSM-2024-00173
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DESECHABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINA ADMINISTRATIVA, CPNA Y CENTRO DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER. COMPRAS VERDE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSM-DAF-CM-2024-0061
Request Title
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DESECHABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINA ADMINISTRATIVA, CPNA Y CENTRO DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER. COMPRAS VERDE.
Description
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DESECHABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINA ADMINISTRATIVA, CPNA Y CENTRO DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER. COMPRAS VERDE.
Business Operation
ALMACEN DE SUMINISTROS
Reply Reference
SRSM-DAF-CM-2024-0061
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
185,555 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1886912 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
157,250.00
0.00
28,305.00
0.00
277,500.00
185,555.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de Papel (paquetes 500 unidades) (Ver especificaciones técnicas)
1,850
UD
150
85
157,250.00
0.00
18
28,305.00
0.00
277,500.00
185,555.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/8/2024_5_48 p.m..Pdf
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ACTA ADJUDICACION.pdf
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RECTIF. CERT. APROP. PRESUP..pdf
RECTIF. CERT. APROP. PRESUP..pdf
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CERT. CUOT. COMPROM. ALLINONESUPPLY.pdf
CERT. CUOT. COMPROM. ALLINONESUPPLY.pdf
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ORDEN NO. SRS-2024-00173-00173 ALLINONESUPPLY.pdf
ORDEN NO. SRS-2024-00173-00173 ALLINONESUPPLY.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
868,857.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
868,857.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DESECHABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINA ADMINISTRATIVA, CPNA Y CENTRO DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER. COMPRAS VERDE.
868,857.60
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DAF-SRSM-CC-08-21
1
868,857.60
DOP
Vencido
CERT. CUOT. COMPROM. COMERCIAL PEREZ LUCIANO.pdf