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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.890620   Contract reference PS-2024-00243   Contract description: Adquisición de materiales de higiene y limpieza para el Programa Supérate, dirigido a Mipymes Mujer.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PS-DAF-CM-2024-0050   Request Title Adquisición de materiales de higiene y limpieza para el Programa Supérate, dirigido a Mipymes Mujer.   Description Adquisición de materiales de higiene y limpieza para el Programa Supérate, dirigido a Mipymes Mujer.   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference PS-DAF-CM-2024-0050   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 849,230.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén Abreu, calle Abreu esquina Salcedo, sector San Carlos.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: cheque/transferencia. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1885925 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 719,687.25 0.00 129,543.71 0.00 931,387.00 849,230.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilletas paquete 10/1 50 PAQ 180 88.98 4,449.00 0.00 18 800.82 0.00 9,000.00 5,249.82   Mis observaciones:(Según ficha técnica)             2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras de 17*22 (100/1) 25 PAQ 505 67.79 1,694.75 0.00 18 305.06 0.00 12,625.00 1,999.81   Mis observaciones:(Según ficha técnica)             3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares guantes reforzados para limpieza 50 UD 109.74 161.01 8,050.50 0.00 18 1,449.09 0.00 5,487.00 9,499.59   Mis observaciones:(Según ficha técnica)             4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras de 24*30 (100/1) 25 PAQ 447 237.28 5,932.00 0.00 18 1,067.76 0.00 11,175.00 6,999.76   Mis observaciones:(Según ficha técnica)             5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente de 5 libras 300 UD 177 156.77 47,031.00 0.00 18 8,465.58 0.00 53,100.00 55,496.58   Mis observaciones:(Según ficha técnica)             6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de cloro 500 GAL 100 72.03 36,015.00 0.00 18 6,482.70 0.00 50,000.00 42,497.70   Mis observaciones:(Según ficha técnica)             7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desifectante en galón 500 GAL 210 148.3 74,150.00 0.00 18 13,347.00 0.00 105,000.00 87,497.00   Mis observaciones:(Según ficha técnica)             8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido de fregar galón 500 GAL 175 127.11 63,555.00 0.00 18 11,439.90 0.00 87,500.00 74,994.90   Mis observaciones:(Según ficha técnica)             9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño 12/1 500 PAQ 723 461.86 230,930.00 0.00 18 41,567.40 0.00 361,500.00 272,497.40   Mis observaciones:(Según ficha técnica)             10 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 6/1 500 PAQ 472 495.76 247,880.00 0.00 18 44,618.40 0.00 236,000.00 292,498.40   Mis observaciones:(Según ficha técnica)     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/8/2024_3_35 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Orden de servicios.pdf Orden de servicios.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 849,230.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 570,245.62  DOP ---- View 2.3.9.1.01 269,485.75  DOP ---- View 2.3.9.9.04 9,499.59  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 849,230.96  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17241755577907PV5Q 1 849,230.96  DOP Vencido Link