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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.890469   Contract reference INDOTEL-2024-00255   Contract description: Solicitud servicios de corrección fuga de refrigerante sección B y cambio de tanque de agua del Chiller   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/09/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDOTEL-DAF-CM-2024-0051   Request Title Solicitud servicios de corrección fuga de refrigerante sección B y cambio de tanque de agua del Chiller   Description Solicitud servicios de corrección fuga de refrigerante sección B y cambio de tanque de agua del Chiller   Business Operation Centro Indotel   Reply Reference Mantenimiento a chiler indotel   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 404,154.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1886907 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 404,154.72 0.00 0.00 0.00 450,000.00 404,154.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102205 - Asistencia o m(...)72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Servicio de mantenimiento y reparación de punto wifi 1 UD 450,000 404,154.72 404,154.72 0.00 61,650.72 0.00 0.00 450,000.00 404,154.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 2024_381_certificado_de_apropiacion_presupuestaria__signed.pdf 2024_381_certificado_de_apropiacion_presupuestaria__signed.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_21/8/2024_3_20 p.m..Pdf Download 00_acta_de_adjudicacion_signed.pdf 00_acta_de_adjudicacion_signed.pdf Download 2024_381_certificado_de_cuota_a_comprometer__signed.pdf 2024_381_certificado_de_cuota_a_comprometer__signed.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 404,154.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.05 404,154.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 227205   A credito 404,154.72  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 381 1 404,154.72  DOP Vencido 2024_381_certificado_de_cuota_a_comprometer__signed.pdf