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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.903639   Contract reference HUMNSA-2024-00034   Contract description: Compra De PARACETAMOL 10MG, BAJANTE DE SANGRE, HOJA DE BISTURI # 15, HOJA DE BISTURI # 21, CATETER DOBLE J 5FR X 22CM, CATETER DOBLE J 7FR X 22CM, CITO-BRUSH, ESPATULA DE AIRE, JERINGA 1CC   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HUMNSA-DAF-CD-2024-0059   Request Title Compra De PARACETAMOL 10MG, BAJANTE DE SANGRE, HOJA DE BISTURI # 15, HOJA DE BISTURI # 21, CATETER DOBLE J 5FR X 22CM, CATETER DOBLE J 7FR X 22CM, CITO-BRUSH, ESPATULA DE AIRE, JERINGA 1CC   Description Compra De PARACETAMOL 10MG, BAJANTE DE SANGRE, HOJA DE BISTURI # 15, HOJA DE BISTURI # 21, CATETER DOBLE J 5FR X 22CM, CATETER DOBLE J 7FR X 22CM, CITO-BRUSH, ESPATULA DE AIRE, JERINGA 1CC   Business Operation ALMACEN DE FARMACIA   Reply Reference VENDIFAR_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 234,808 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1886413 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 217,600.00 0.00 17,208.00 0.00 234,822.00 234,808.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 51142405 - Combinación de(...)51142405 - Combinación de ácido acetilsalicílico paracetamol 2.3.4.1.01 PARACETAMOL 10MG 400 UD 305 305 122,000.00 0.00 0.00 0.00 122,000.00 122,000.00         2 42203402 - Catéteres o se(...)42203402 - Catéteres o sets de diagnóstico o intervención vascular 2.3.9.3.01 BAJANTE DE SANGRE 300 UD 25.4 21.5 6,450.00 0.00 18 1,161.00 0.00 7,620.00 7,611.00         3 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 HOJA DE BISTURI # 15 500 UD 11.5 9.75 4,875.00 0.00 18 877.50 0.00 5,750.00 5,752.50         4 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 HOJA DE BISTURI # 21 500 UD 11.5 9.75 4,875.00 0.00 18 877.50 0.00 5,750.00 5,752.50         5 42203402 - Catéteres o se(...)42203402 - Catéteres o sets de diagnóstico o intervención vascular 2.3.9.3.01 CATETER DOBLE J 5FR X 22CM 4 UD 5,133 4,350 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 20,532.00 20,532.00         6 42203402 - Catéteres o se(...)42203402 - Catéteres o sets de diagnóstico o intervención vascular 2.3.9.3.01 CATETER DOBLE J 7FR X 22CM 4 UD 5,133 4,350 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 20,532.00 20,532.00         7 42182013 - Espéculos para(...)42182013 - Espéculos para examen vaginal 2.3.9.3.01 CITO-BRUSH 2,000 UD 18.3 15.5 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 36,600.00 36,580.00         8 42182013 - Espéculos para(...)42182013 - Espéculos para examen vaginal 2.3.9.3.01 ESPATULA DE AIRE 20 UD 359.9 305 6,100.00 0.00 18 1,098.00 0.00 7,198.00 7,198.00         9 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA 1CC 2,000 UD 4.42 3.75 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,840.00 8,850.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/8/2024_12_52 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 234,808.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 122,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 112,808.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO UNICO 234,808.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729083576524Q1vXf 1 234,808.00  DOP Vencido Link