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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.889783 
Contract referenceCORAABO-2024-00110 
Contract description:Adquisición de Materiales de Plomeria del 2do. Trimestre del año 2024. 
Goods 
Contract Start:
05/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CORAABO-DAF-CM-2024-0014 
Adquisicion de Materiales de Plomeria del 2do. Trimestre del año 2024. 
Adquisición de Materiales de Plomeria del 2do.Trimestre del año 2024. 
Departamento de Ingenieria 
MAT. PLOMERIA CORAABO 
GoodsDominicana 
256,697.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1886256 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
217,540.000.0039,157.200.00287,597.00256,697.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBERIA DE 24" PVC SDR-261UD130,00087,00087,000.000.001815,660.000.00130,000.00102,660.00
    
2
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBERIA DE 20" PVC SDR-262UD63,10051,970103,940.000.001818,709.200.00126,200.00122,649.20
    
17
27112132 - Abrazaderas de(...)
2.3.9.8.02CLAMP DE 3" X 1-1/2" PVC20UD288.52404,800.000.0018864.000.005,770.005,664.00
    
18
27112132 - Abrazaderas de(...)
2.3.9.8.02CLAMP DE 3" X 1" PVC20UD275.52304,600.000.0018828.000.005,510.005,428.00
    
48
40142315 - Acoplamientos (...)
2.3.9.8.02ADAPTADOR DE 1" HEMBRA PVC40UD20.819760.000.0018136.800.00832.00896.80
    
74
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04GRAVA3M31,8551,7305,190.000.0018934.200.005,565.006,124.20
    
75
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDAS CEMENTO GRIS10UD682.55205,200.000.0018936.000.006,825.006,136.00
    
76
31161618 - Varilla roscad(...)
2.3.6.3.06VARILLA DE 3/81Q4,0953,9003,900.000.0018702.000.004,095.004,602.00
    
77
31211507 - Pinturas en ae(...)
2.3.7.2.06PINTURA DE SPRAY10UD2802152,150.000.0018387.000.002,800.002,537.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
256,697.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.01225,309.20  DOP----View
2.3.9.8.0211,988.80  DOP----View
2.3.6.4.046,124.20  DOP----View
2.3.6.1.016,136.00  DOP----View
2.3.6.3.064,602.00  DOP----View
2.3.7.2.062,537.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1256,697.20  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1724255828275Z0Rhg1256,697.20  DOPLink