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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.884394   Contract reference Bomberos SDE-2024-00126   Contract description: COMPRA DE (100) FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN LAS EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/09/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0104   Request Title COMPRA DE (100) FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN LAS EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Description COMPRA DE (100) FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN LAS EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference 104 COMPRA DE (100) FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA P   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 13,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1886332 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 13,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 13,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLITAS DE AGUA 100 PAQ 135 135 13,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 13,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COTIZACION BOTELLTAS.pdf COTIZACION BOTELLTAS.pdf Download Acta de adjudicación DE PLANETA AZUL.docx Acta de adjudicación DE PLANETA AZUL.docx Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/8/2024_6_03 p.m..Pdf Download Orden de Compras_ BOTELLITA.pdf Orden de Compras_ BOTELLITA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 13,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 13,500.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1724177157891O9TDm 1 13,500.00  DOP Vencido Link