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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.886316   Contract reference MMUJER-2024-00504   Contract description: COMPRA DE UTENSILIOS PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES DE HATO MAYOR, SEIBO, PEDERNALES, ASÍ COMO TAMBIÉN LA SEDE PRINCIPAL Y EL EDIFICIO METROPOLITANO GÓMEZ.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-DAF-CD-2024-0305   Request Title COMPRA DE UTENSILIOS PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES DE HATO MAYOR, SEIBO, PEDERNALES, ASÍ COMO TAMBIÉN LA SEDE PRINCIPAL Y EL EDIFICIO METROPOLITANO GÓMEZ.   Description COMPRA DE UTENSILIOS PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES DE HATO MAYOR, SEIBO, PEDERNALES, ASÍ COMO TAMBIÉN LA SEDE PRINCIPAL Y EL EDIFICIO METROPOLITANO GÓMEZ.   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference JGD Multiservices, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 230,530.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1879031 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 195,365.00 0.00 35,165.70 0.00 230,530.70 230,530.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO LLANO. 50 UD 224.2 190 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,210.00 11,210.00         2 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 TAZA DE CAFÉ CON PLATILLO. 40 UD 289.1 245 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 11,564.00 11,564.00         3 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO DE AGUA. 50 UD 200.6 170 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,030.00 10,030.00         4 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES PEQUEÑOS. 11 UD 3,121.1 2,645 29,095.00 0.00 18 5,237.10 0.00 34,332.10 34,332.10         5 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES GRANDES. 3 UD 10,443 8,850 26,550.00 0.00 18 4,779.00 0.00 31,329.00 31,329.00         6 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PARA JABONES. 12 UD 1,221.3 1,035 12,420.00 0.00 18 2,235.60 0.00 14,655.60 14,655.60         7 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CUBERTERÍA DE 20 PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE. 35 UD 1,534 1,300 45,500.00 0.00 18 8,190.00 0.00 53,690.00 53,690.00         8 24112405 - Armarios 2.6.1.1.01 ARMARIO CON PUERTA 33 1/2X15 3/4X75 1/4 NEGRO. 2 UD 31,860 27,000 54,000.00 0.00 18 9,720.00 0.00 63,720.00 63,720.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/8/2024_3_19 p.m..Pdf Download orden.pdf orden.pdf Download EG1723054151865Vgxf2.pdf EG1723054151865Vgxf2.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,530.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 80,316.70  DOP ---- View 2.6.1.1.01 63,720.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 86,494.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 230,530.70  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1723054151865Vgxf2 1 230,530.70  DOP Vencido Link