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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.905424
Contract reference
MMUJER-2024-00535
Contract description:
SERVICIO DE CATERING PARA LAS PERSONAS QUE ESTARÀN PARTICIPANDO EN LA INAGURACIÒN DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE LA MUJER EN LA ROMANA, SE REALIZARÀ EL 14 DE AGOSTO 2024.
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/10/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0317
Request Title
SERVICIO DE CATERING PARA LAS PERSONAS QUE ESTARÀN PARTICIPANDO EN LA INAGURACIÒN DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE LA MUJER EN LA ROMANA, SE REALIZARÀ EL 14 DE AGOSTO 2024.
Description
SERVICIO DE CATERING PARA LAS PERSONAS QUE ESTARÀN PARTICIPANDO EN LA INAGURACIÒN DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE LA MUJER EN LA ROMANA, SE REALIZARÀ EL 14 DE AGOSTO 2024.
Business Operation
Departamento de Protocolo
Reply Reference
RESTAURAN PUNTA GALETA _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
73,278 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/10/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Prov Romana
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1882532 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
62,100.00
0.00
11,178.00
0.00
73,278.00
73,278.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de refrigerio para 40 personas para la inauguración de la oficina prov. la romana (Sándwichitos de pastrami y queso gouda, bolitas de queso, catibia de res, deditos de pollo, Mini flan de dulce de lecha, jugo de fresa, Botellitas de agua ) ,01 mesa de servicio con mantel y bambalina ,40 vaso o copas para jugo, servilletas y hielo ,02 camareros, 05 mesas altas ,01 Pódium acrílico ,01 sonido básico .04 palmas altas, 02 separadores para corte de cinta
1
UD
73,278
62,100
62,100.00
0.00
18
11,178.00
0.00
73,278.00
73,278.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_19/8/2024_8_31 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion_.pdf
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ORDEN DE SERVICIO_.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
73,278.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
73,278.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
73,278.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723566820726hD5qp
1
73,278.00
DOP
Vencido
Link