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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.886325 
Contract referenceCEIZTUR-2024-00173 
Contract description:Adquisición de Materiales de Oficina para la Institución, Dirigido a MiPymes, Relanzamiento de los Ítems 10, 11, 14, 15, 21, 22 
Goods 
Contract Start:
27/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEIZTUR-DAF-CD-2024-0065 
Adquisición de Materiales de Oficina para la Institución, Dirigido a MiPymes, Relanzamiento de los Ítems 10, 11, 14, 15, 21, 22 
Adquisición de Materiales de Oficina para la Institución, Dirigido a MiPymes, Relanzamiento de los Ítems 10, 11, 14, 15, 21, 22 
Almacen 
Variedades RD Los Peña, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
31,329.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1885350 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,550.210.004,779.030.0031,775.0031,329.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadora Estándar6UD2101701,020.000.0018183.600.001,260.001,203.60
    
11
44102904 - Aerosol de air(...)
2.3.7.2.99Aire Comprimido para PC12UD4403694,428.000.0018797.040.005,280.005,225.04
    
14
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01Dispensador de Cintas Pegante 3/46UD160135810.000.0018145.800.00960.00955.80
    
15
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01Libreta Rayada pequeña 8 1/2x524UD3525.42610.080.0018109.810.00840.00719.89
    
18
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltador 12/1 amarillo y naranja6CAJ310254.281,525.680.0018274.620.001,860.001,800.30
    
21
60121535 - Borradores de (...)
2.3.9.9.01Borradores de Gomas11UD2516.95186.450.001833.560.00275.00220.01
    
22
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders Partition 8 1/2 x 11 - 25/16CAJ3,5502,99517,970.000.00183,234.600.0021,300.0021,204.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
31,329.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0125,884.19  DOP----View
2.3.9.9.01220.01  DOP----View
2.3.7.2.995,225.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO31,329.24  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1724158573552Ni1wk131,329.24  DOPLink