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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.884748   Contract reference INDRHI-2024-00636   Contract description: REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA, MAQUINAS SUMADORAS, CPU, LAPTOP, UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Services   Contract Start: 28/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2024-0440   Request Title REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA, MAQUINAS SUMADORAS, CPU, LAPTOP, UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Description REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, MAQUINAS SUMADORAS, CPU, LAPTOP, UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Business Operation DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION   Reply Reference REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA, MAQUINAS   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 110,949.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1885511 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 94,025.00 0.00 16,924.50 0.00 94,025.00 110,949.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA XEROX M118 1 UD 25,000 25,000 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 25,000.00 29,500.00         7 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W Y LA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2030 1 UD 7,150 7,150 7,150.00 0.00 18 1,287.00 0.00 7,150.00 8,437.00         8 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REPARACION MAQUINA SUMADORA 1 UD 6,900 6,900 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 6,900.00 8,142.00         9 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REPARACION DE SEIS (6 )MAQUINA SUMADORAS 1 UD 19,525 19,525 19,525.00 0.00 18 3,514.50 0.00 19,525.00 23,039.50         10 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX WC5335 1 UD 3,500 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00         11 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO A LA COPIADORA SHARP AR-M257 1 UD 16,800 16,800 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 16,800.00 19,824.00         12 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REPARACION IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M477FDW, 017584 1 UD 15,150 15,150 15,150.00 0.00 18 2,727.00 0.00 15,150.00 17,877.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_19/8/2024_7_37 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_19/8/2024_7_38 p.m..Pdf Download EG1724251902296Q4CpP.pdf EG1724251902296Q4CpP.pdf Download Orden de Servicio_19_8_2024_7_37 p.m..Pdf Orden de Servicio_19_8_2024_7_37 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,980.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.01 71,980.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 71,980.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1724252369304lKDx7 1 71,980.00  DOP Vencido Link