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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.893487 
Contract referenceUASD-2024-00217 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros para distintos usos en la institución. 
Goods 
Contract Start:
26/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UASD-DAF-CM-2024-0066 
Adquisición de Materiales Ferreteros para distintos usos en la institución. 
Adquisición de Materiales Ferreteros para distintos usos en la institución. 
Departamento de Planta Física 
OFERTA MATERIALES DE FERRETERIA UASD 
GoodsDominicana 
12,515.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1883541 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,606.000.001,909.080.0017,820.0012,515.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01Madera de pino americano bruta tratado de 2"x7"x7'.20UD2251282,560.000.0018460.800.004,500.003,020.80
    
17
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02Caja de tornillo 7x1/16" (354 TORN/LB).14UD2501892,646.000.0018476.280.003,500.003,122.28
    
20
30181513 - Tapas de inodo(...)
2.3.9.8.01Caja de clavo de acero de 1/2" para plafon (100/1).15UD100701,050.000.0018189.000.001,500.001,239.00
    
23
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05Cinta de yeso (250PL).14UD2302012,814.000.0018506.520.003,220.003,320.52
    
30
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02Conector de ojo bimetalico 1/0.15UD16028420.000.001875.600.002,400.00495.60
    
36
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01Conector de ojo bimetalico 3/0.12UD225931,116.000.0018200.880.002,700.001,316.88
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
247,695.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.4.01185,535.25  DOP----View
2.3.7.2.016,451.48  DOP----View
2.3.6.3.0648,364.07  DOP----View
2.3.9.8.023,552.46  DOP----View
2.3.9.8.011,526.16  DOP----View
2.3.6.3.042,265.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UASD-DAF-CM-2024-0066247,695.02  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024UASD-DAF-CM-2024-00661955,892.00  DOP