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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.900186 
Contract referenceUASD-2024-00215 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros para distintos usos en la institución.  
Goods 
Contract Start:
26/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UASD-DAF-CM-2024-0066 
Adquisición de Materiales Ferreteros para distintos usos en la institución. 
Adquisición de Materiales Ferreteros para distintos usos en la institución. 
Departamento de Planta Física 
PROVESOL-Adquisición de Materiales Ferreteros para 
GoodsDominicana 
247,695.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1883827 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
209,911.040.0037,783.980.00290,742.00247,695.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01Plafón PVC 2'x4'.706UD300222.71157,233.260.001828,301.990.00211,800.00185,535.25
    
3
12131502 - Cartuchos expl(...)
2.3.7.2.01Caja de fulminante verde (Caja de 100 unidades).16UD650341.715,467.360.0018984.120.0010,400.006,451.48
    
4
30101503 - Ángulos de hie(...)
2.3.6.3.06Paral 2-1/2"x10' calibre 25.250UD200146.5336,632.500.00186,593.850.0050,000.0043,226.35
    
15
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02Caja de clavos de 1-1/4" con arandela (Caja de 100 unidades).14UD650215.043,010.560.0018541.900.009,100.003,552.46
    
16
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.3.06Caja de tornillo 6x1-1/4" (293 TORN/LB).28UD250152.324,264.960.0018767.690.007,000.005,032.65
    
19
30181513 - Tapas de inodo(...)
2.3.9.8.01Clavo tipo L para plafón 1-1/4" (Tiro para plafon).136UD129.511,293.360.0018232.800.001,632.001,526.16
    
21
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06Tornillo hexagonales 5/16x1-1/2".24UD102.3756.880.001810.240.00240.0067.12
    
22
31161801 - Arandelas de s(...)
2.3.6.3.06Arandelas planas 5/16".24UD51.3432.160.00185.790.00120.0037.95
    
32
40141738 - Tapones de dre(...)
2.3.6.3.04Adaptador EMT de 3".6UD753201,920.000.0018345.600.00450.002,265.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
247,695.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.4.01185,535.25  DOP----View
2.3.7.2.016,451.48  DOP----View
2.3.6.3.0648,364.07  DOP----View
2.3.9.8.023,552.46  DOP----View
2.3.9.8.011,526.16  DOP----View
2.3.6.3.042,265.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UASD-DAF-CM-2024-0066247,695.02  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024UASD-DAF-CM-2024-00661955,892.00  DOP