1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.886327
Contract reference
MMUJER-2024-00532
Contract description:
COMPRA DE AGUA, REFRESCO Y JUGOS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO DE VERANO PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y PREVENCIÓN DE UNIONES TEMPARANAS 2024 FONDOS 45
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0315
Request Title
COMPRA DE AGUA, REFRESCO Y JUGOS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO DE VERANO PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y PREVENCIÓN DE UNIONES TEMPARANAS 2024
Description
COMPRA DE AGUA, REFRESCO Y JUGOS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO DE VERANO PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y PREVENCIÓN DE UNIONES TEMPARANAS 2024 FONDOS 45
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference
ESTRELLA ROJA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
106,008 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ministerio de la Mujer
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1882067 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
92,400.00
0.00
13,608.00
0.00
106,008.00
106,008.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA
1,400
UD
12
12
16,800.00
0.00
0.00
0.00
16,800.00
16,800.00
2
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
REFRESCO VARIADOS
1,400
UD
30.68
26
36,400.00
0.00
18
6,552.00
0.00
42,952.00
42,952.00
3
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGOS VARIADOS
1,400
UD
33.04
28
39,200.00
0.00
18
7,056.00
0.00
46,256.00
46,256.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/8/2024_3_50 p.m..Pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION_.pdf
ACTA DE ADJUDICACION_.pdf
Download
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
Download
orden de compra.pdf
orden de compra.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,008.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
106,008.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
106,008.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17234952337691ay6W
1
106,008.00
DOP
Vencido
Link