1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.884381   Contract reference INDOCAFE-2024-00112   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, MERCADOS Y CERTIFICACIONES Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/08/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOCAFE-DAF-CD-2024-0095   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, MERCADOS Y CERTIFICACIONES Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTA INSTITUCION.   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 135,432.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ NICOLAS UREÑA DE MENDOZA # 117, LOS PRADOS, SANTO DOMINGO, D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1885409 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 114,773.72 0.00 20,659.26 0.00 135,432.98 135,432.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 60 GAL 139.9 118.5 7,110.00 0.00 18 1,279.80 0.00 8,394.00 8,389.80         2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE OLOR 60 GAL 341.69 289.5 17,370.00 0.00 18 3,126.60 0.00 20,501.40 20,496.60         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR 18 GAL 501.67 425.1 7,651.80 0.00 18 1,377.32 0.00 9,030.06 9,029.12         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 24 UD 289.75 245.5 5,892.00 0.00 18 1,060.56 0.00 6,954.00 6,952.56         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODON 24 UD 289.75 245.5 5,892.00 0.00 18 1,060.56 0.00 6,954.00 6,952.56         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLAS DE PAPEL GENERICO 72 UD 186.83 158.5 11,412.00 0.00 18 2,054.16 0.00 13,451.76 13,466.16         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 144 UD 85.3 72.25 10,404.00 0.00 18 1,872.72 0.00 12,283.20 12,276.72         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE 30 LIB 10 UD 1,475.12 1,250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,751.20 14,750.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPÌEZA 48 UD 103.3 87.8 4,214.40 0.00 18 758.59 0.00 4,958.40 4,972.99         10 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL TOALLAS PRECORTADAS 72 UD 354.83 300.66 21,647.52 0.00 18 3,896.55 0.00 25,547.76 25,544.07         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO EXTRA GRANDE 48 UD 262.65 222.5 10,680.00 0.00 18 1,922.40 0.00 12,607.20 12,602.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/8/2024_5_51 p.m..Pdf Download CUOTA 0095.pdf CUOTA 0095.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 135,432.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 71,543.63  DOP ---- View 2.3.3.2.01 63,889.35  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 135,432.98  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17241760123651QJFc 1 135,432.98  DOP Vencido Link