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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.887979
Contract reference
CAASD-2024-00179
Contract description:
Contratación de servicio a la reparación al camión Hidrolimpiador, Ficha No.532, Asignada a la sección de transportación.
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAASD-DAF-CM-2024-0097
Request Title
Contratación de servicio a la reparación al camión Hidrolimpiador, Ficha No.532, Asignada a la sección de transportación.
Description
Contratación de servicio a la reparación al camión Hidrolimpiador, Ficha No.532, Asignada a la sección de transportación.
Business Operation
Dirección Financiera y Administrativa
Reply Reference
Contratación de servicio a la reparación al camión
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
722,988.36 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1885209 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
612,702.00
0.00
110,286.36
0.00
903,735.45
722,988.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180108 - Servicios de m
(...)
78180108 - Servicios de mantenimiento y reparación de camiones pesados
2.2.7.2.06
Servicios de mantenimiento y reparación de camiones pesados
1
UD
903,735.45
612,702
612,702.00
0.00
612,702
18
110,286.36
0.00
903,735.45
722,988.36
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
acta de adjudicacion-cm-0097.pdf
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ORDEN DE SERVICIO-CM-0097.pdf
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EG1724079517644CfDTH.pdf
EG1724079517644CfDTH.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
722,988.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
722,988.36
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago Unico
722,988.36
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724079517644CfDTH
1
722,988.36
DOP
Vencido
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