1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.894243   Contract reference EDESUR-2024-00270   Contract description: Contratación de servicio representación y traslado para la inspección de equipos eléctricos (Segunda Convocatoria).   Type of Contract Services   Contract Start: 23/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EDESUR-DAF-CM-2024-0049   Request Title Contratación de servicio representación y traslado para la inspección de equipos eléctricos (Segunda Convocatoria).   Description Contratación de servicio representación y traslado para la inspección de equipos eléctricos (Segunda Convocatoria).   Business Operation Dirección de Logística   Reply Reference CES'INTERNACIONAL, SRL _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,341,013.31 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1875015 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,294,162.84 0.00 46,850.47 0.00 879,000.00 1,341,013.31         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 84131508 - Seguro de apor(...)84131508 - Seguro de aportación de dinero durante el viaje 2.2.6.9.01 Serv. seguro de viaje y representacion 1 UD 30,000 16,077.6 16,077.60 0.00 0.00 0.00 30,000.00 16,077.60         2 84131508 - Seguro de apor(...)84131508 - Seguro de aportación de dinero durante el viaje 2.2.6.9.01 Serv. boletos aereos para visita fabrica 1 UD 649,000 260,280.4 260,280.40 0.00 18 46,850.47 0.00 649,000.00 307,130.87         3 90111503 - Hospedajes de (...)90111503 - Hospedajes de cama y desayuno 2.2.5.1.02 Serv. representacion para visitas a fabrica 1 UD 200,000 1,017,804.84 1,017,804.84 0.00 0.00 0.00 200,000.00 1,017,804.84 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras CESI INTERNACIONAL SRL.pdf Orden de Compras CESI INTERNACIONAL SRL.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Informe Final CM-24-49.pdf Informe Final CM-24-49.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/8/2024_2_24 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_17/10/2024_1_11 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,341,013.31 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.6.9.01 323,208.47  DOP ---- View 2.2.5.1.02 1,017,804.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago contra factura 1,151,845.20  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DF-CF-143-2024 1 1,151,845.20  DOP Vencido Cuota para Comprometer.pdf (View History) 2025 DF-CF-143-2024 2 1,151,845.20  DOP Vencido Cuota para Comprometer.pdf