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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.884650
Contract reference
AGN-2024-00141
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AGN-DAF-CD-2024-0046
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Oferta Planeta Azul, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
200,040 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
19/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1878411 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
200,040.00
0.00
0.00
0.00
200,040.00
200,040.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Servicio de agua (Botellones de agua 5GL)
1,084
UD
60
60
65,040.00
0.00
0.00
0.00
65,040.00
65,040.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas de agua de 16 onzas
1,000
UD
135
135
135,000.00
0.00
0.00
0.00
135,000.00
135,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
6- Acta de Apertura y adjudicacion.pdf
6- Acta de Apertura y adjudicacion.pdf
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7 - Compromiso.pdf
7 - Compromiso.pdf
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8 - Orden de servicio.pdf
8 - Orden de servicio.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
200,040.00
DOP
Budget Appropriation Value
23,210.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
200,040.00
DOP
23,210.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722868961747VVUX3
3
200,040.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1741706628477tNlv7
1
179,790.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1774358008847uNmu2
1
23,210.00
DOP
Aprobado
Link