1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.892101   Contract reference Bomberos SDO-2024-00038   Contract description: ADQUISICION DE RACIONES PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/09/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0023   Request Title ADQUISICIÓN RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO   Description ADQUISICIÓN RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.   Business Operation DEPARTAMENTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS   Reply Reference ADQUISICION DE CARNES PARA SER CONSUMIDO POR EL PE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 152,250 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/09/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/09/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1883563 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 152,250.00 0.00 0.00 0.00 152,250.00 152,250.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50112002 - Carnes procesa(...)50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado 2.3.1.1.01 CARNE DE CERDO 250 UD 160 160 40,000.00 0.00 0 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00         2 50111510 - Carne de ave o(...)50111510 - Carne de ave o carne fresca 2.3.1.1.01 CARNE DE POLLO 450 UD 90 90 40,500.00 0.00 0 0.00 0.00 40,500.00 40,500.00         3 50112002 - Carnes procesa(...)50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado 2.3.1.1.01 CARNE DE RES 250 UD 190 190 47,500.00 0.00 0 0.00 0.00 47,500.00 47,500.00         4 50112002 - Carnes procesa(...)50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado 2.3.1.1.01 LBS CHULETA 50 UD 170 170 8,500.00 0.00 0 0.00 0.00 8,500.00 8,500.00         5 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 CARTON HUEVOS 30/1 60 UD 215 215 12,900.00 0.00 0 0.00 0.00 12,900.00 12,900.00         6 50112002 - Carnes procesa(...)50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado 2.3.1.1.01 JAMÓN COCIDO 15 UD 190 190 2,850.00 0.00 0 0.00 0.00 2,850.00 2,850.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Garantía de la Seriedad de la Oferta  Missing Document Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/8/2024_12_56 p.m..Pdf Download EG1726063493187lxUW8 CUOTA.pdf EG1726063493187lxUW8 CUOTA.pdf Download Orden de Compras_9_9_2024_12_41 p.m. DETERGENTES.pdf Orden de Compras_9_9_2024_12_41 p.m. DETERGENTES.pdf Download AUTOORIZACION DESECHABLES 2270.pdf AUTOORIZACION DESECHABLES 2270.pdf Download ESPECIFICICACION DESECHABLES 2275.pdf ESPECIFICICACION DESECHABLES 2275.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 152,250.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 152,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 152,250.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726063493187lxUW8 1 152,250.00  DOP Vencido Link