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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.882656 
Contract referenceSEGURIDAD DEL METRO-2024-00126 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS 
Goods 
Contract Start:
14/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0073 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS  
DIRECTOR EJECUTIVO,CESMET  
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0073_EXT 
GoodsDominicana 
55,519 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1883551 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
47,050.000.008,469.000.0055,519.0055,519.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121506 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTE5UD123.9105525.000.001894.500.00619.50619.50
 
DOBLE 15A-125V LEVINTON
  
    
2
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01TAPE 3M5UD595.95052,525.000.0018454.500.002,979.502,979.50
 
SUPER 33, ROLLO
  
    
3
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS DE 18W5UD5950250.000.001845.000.00295.00295.00
    
4
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS DE 65W, BAJO CONSUMO15UD2362003,000.000.0018540.000.003,540.003,540.00
 
ESPIRAL
  
    
5
24112408 - Cajas antiestá(...)
2.3.9.9.05CAJITAS 2X45UD64.955275.000.001849.500.00324.50324.50
 
ELÉCTRICAS
  
    
6
39121501 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR SENCILLO5UD241.92051,025.000.0018184.500.001,209.501,209.50
 
LEVINTON
  
    
7
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARA LED DE 2X25UD2,336.41,9809,900.000.00181,782.000.0011,682.0011,682.00
 
40W
  
    
8
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARA LED DE 18W5UD601.85102,550.000.0018459.000.003,009.003,009.00
 
CUADRADA PARA PLAFON, LUZ BLANCA
  
    
9
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARA LED DE 2X4 62W5UD3,4222,90014,500.000.00182,610.000.0017,110.0017,110.00
 
PARA PLAFON, LUZ BLANCA
  
    
10
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01REFLECTORES LED DE 200W 6500K5UD2,9502,50012,500.000.00182,250.000.0014,750.0014,750.00
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
General Source
55,519.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0155,194.50  DOP----View
2.3.9.9.05324.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS55,519.00  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1723660186269PiaDJ155,519.00  DOPLink