1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.882400   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2024-00888   Contract description: COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEADORES, BRILLOS Y AMBIENTADORES) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0583   Request Title COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEADORES, BRILLOS Y AMBIENTADORES) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Description COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEADORES, BRILLOS Y AMBIENTADORES) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Business Operation DEPARTAMENTO DE MATERIAL GASTABLE   Reply Reference HOSP REID CABRAL-DAF-CD-2024-0583   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 19,126.57 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1878440 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 16,208.96 0.00 2,917.61 0.00 27,230.00 19,126.57         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS DE ALGODÓN CON PALO #34 75 UD 180 101.7 7,627.50 0.00 18 1,372.95 0.00 13,500.00 9,000.45         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS #34 12/1 3 CAJ 1,600 1,272.24 3,816.72 0.00 18 687.01 0.00 4,800.00 4,503.73         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO LA MAQUINA 150 UD 25 15.25 2,287.50 0.00 18 411.75 0.00 3,750.00 2,699.25         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE GRUESO 100 UD 20 5.09 509.00 0.00 18 91.62 0.00 2,000.00 600.62         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR (OLORES VARIOS) SPRAY 12 UD 125 110 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 1,500.00 1,557.60         6 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 GOMA DE SACAR AGUA 6 UD 280 108.04 648.24 0.00 18 116.68 0.00 1,680.00 764.92 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota_Materiales de limpieza_ROSLYN_Agosto2024.pdf Cuota_Materiales de limpieza_ROSLYN_Agosto2024.pdf Download Orden firmada_Materiales de Limpieza_ROSLYN_Agosto2024 .pdf Orden firmada_Materiales de Limpieza_ROSLYN_Agosto2024 .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,126.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 19,126.57  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEADORES, BRILLOS Y AMBIENTADORES) 19,126.57  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0188-2024 1 19,126.57  DOP Vencido Cuota_Materiales de limpieza_ROSLYN_Agosto2024.pdf