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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.882115
Contract reference
OGTIC-2024-00069
Contract description:
Adquisición de servicio de impresión para gestión de entrega de certificados de las Normas de Tecnologías de la Información y Comunicación (NORTIC) y para iniciativas de la institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OGTIC-DAF-CD-2024-0037
Request Title
Adquisición de servicio de impresión para gestión de entrega de certificados de las Normas de Tecnologías de la Información y Comunicación (NORTIC) y para iniciativas de la institución.
Description
Adquisición de servicio de impresión para gestión de entrega de certificados de las Normas de Tecnologías de la Información y Comunicación (NORTIC) y para iniciativas de la institución.
Business Operation
Comunicaciones
Reply Reference
Grupo LFA, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
232,207.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
13/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Rómulo Betancourt #311, Edificio Corporativo Vista 311. Bella Vista. Sto. Dgo. R.D.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1882574 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
196,785.60
0.00
35,421.41
0.00
233,220.00
232,207.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Servicio de impresión digital de certificados NORTIC, según especificaciones técnicas.
1,500
UD
62
52.12
78,180.00
0.00
18
14,072.40
0.00
93,000.00
92,252.40
2
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresión de certificados de registro y participación iniciativas de la institución, según especificaciones técnicas.
500
UD
87
73.31
36,655.00
0.00
18
6,597.90
0.00
43,500.00
43,252.90
3
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Servicio de impresión digital de banner roll up con su estructura, según especificaciones técnicas.
20
UD
4,836
4,097.53
81,950.60
0.00
18
14,751.11
0.00
96,720.00
96,701.71
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
OS UC 37.pdf
OS UC 37.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
232,207.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
232,207.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
LIBRAMIENTO
232,207.01
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723581408701gaGZP
1
232,207.01
DOP
Vencido
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