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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.912660 
Contract referenceCERTV-2024-00099 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros y Eléctricos para diferentes áreas de esta CERTV 
Goods 
Contract Start:
13/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CERTV-DAF-CM-2024-0028 
Adquisición de Materiales Ferreteros y Eléctricos para diferentes áreas de esta CERTV 
Adquisición de Materiales Ferreteros y Eléctricos para diferentes áreas de esta CERTV 
servicios generales 
OFERTA LITANG INVESTMENTS SRL, MATERIALES FERRETER 
GoodsDominicana 
47,233.04 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1882766 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,028.000.007,205.040.0048,526.8847,233.04
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01Rollo tape de goma 5UD1,4009334,665.000.0018839.700.007,000.005,504.70
    
7
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04Set destornilladores estrías 1UD402.5409409.000.001873.620.00402.50482.62
    
13
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05Latas de limpiador de contacto 6UD5803762,256.000.0018406.080.003,480.002,662.08
    
16
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.9.9.05Paquete de 100/unidades de tie rack # 8 No. 83UD186.3152456.000.001882.080.00558.90538.08
    
17
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.9.9.05Paquete de 100/unidades de tie rack #10 No. 103UD182236708.000.0018127.440.00546.00835.44
    
18
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.9.9.05Paquete de 100/unidades de tie rack #12 No. 123UD257129387.000.001869.660.00771.00456.66
    
19
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.9.9.05Paquete de 100/unidades de tie rack #14 No. 143UD256.16297891.000.0018160.380.00768.481,051.38
    
20
27111515 - Taladro de man(...)
2.3.6.3.04Taladro recargable 1UD15,00013,30713,307.000.00182,395.260.0015,000.0015,702.26
    
23
23171508 - Máquinas de so(...)
2.6.5.7.01Maquina soldar 1UD20,00016,94916,949.000.00183,050.820.0020,000.0019,999.82
 
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Operation
Own resources
47,233.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.015,504.70  DOP----View
2.3.6.3.0416,184.88  DOP----View
2.3.9.9.052,881.56  DOP----View
2.3.7.1.052,662.08  DOP----View
2.6.5.7.0119,999.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago total47,233.04  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1731504724239LPgjH147,233.04  DOPLink