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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.896742
Contract reference
EGEHID-2024-00305
Contract description:
Contratación de un Taller Externo para el Mantenimiento Preventivos Correctivos, Desabolladuras y Pinturas para La Flotilla Vehicular Y Equipos Amarrillos(por Lotes)
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
EGEHID-CCC-LPN-2023-0022
Request Title
Contratación de un Taller Externo para el Mantenimiento Preventivos Correctivos, Desabolladuras y Pinturas para La Flotilla Vehicular Y Equipos Amarrillos(por Lotes)
Description
Contratación de un Taller Externo para el Mantenimiento Preventivos Correctivos, Desabolladuras y Pinturas para La Flotilla Vehicular Y Equipos Amarrillos(por Lotes)
Business Operation
Gerencia de Transportación
Reply Reference
SM0022. Contratación de un Taller Externo para el
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
7,200,000.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1882763 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,101,694.93
0.00
1,098,305.09
0.00
8,000,000.00
7,200,000.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Mantenimiento Correctivo y Preventivo Equipos Amarillos
1
UD
8,000,000
6,101,694.93
6,101,694.93
0.00
18
1,098,305.09
0.00
8,000,000.00
7,200,000.02
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CONT 181-2024 SEMIM S.R.L.pdf
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Acto Auntentico de recepcion de Ofertas economicas.pdf
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ACTO AUNTENTICO APERTURA DE OFERTA EC.pdf
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INFOR ECO.pdf
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ADJUDICACION SEMMIN.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,000,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
1,000,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
1,000,000.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EGEHID-CCC-LPN-2023-0022
1
1,000,000.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER AGENCIAS.pdf