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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.884166   Contract reference IDIAF-2024-00064   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (JABON LAVAPLATOS, BLANQUEADORES, ESCOBAS, ETC.) PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDIAF-DAF-CD-2024-0030   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (JABON LAVAPLATOS, BLANQUEADORES, ESCOBAS, ETC.) PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF.   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (JABON LAVAPLATOS, BLANQUEADORES, ESCOBAS, ETC.) PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF.   Business Operation SEDE   Reply Reference MATERIALES DE LIMPIEZA (JABON LAVAPLATOS, BLANQUEA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 192,958.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 20/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1882637 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 163,524.57 0.00 29,434.42 0.00 192,959.00 192,958.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAÑITOS O TOALLAS PARA LIMPIAR 162 UD 48.33 40.96 6,635.52 0.00 18 1,194.39 0.00 7,829.46 7,829.91         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS C/ SU PALO#36 21 UD 181.25 153.6 3,225.60 0.00 18 580.61 0.00 3,806.25 3,806.21         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER#36 13 UD 243.74 206.56 2,685.28 0.00 18 483.35 0.00 3,168.62 3,168.63         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DESINFECTANTES 83 GAL 358.04 303.42 25,183.86 0.00 18 4,533.09 0.00 29,717.32 29,716.95         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE BLANQUEADORES (CLORO) 98 GAL 135.7 115 11,270.00 0.00 18 2,028.60 0.00 13,298.60 13,298.60         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR EN PASTA LIMON 114 UD 104.17 88.28 10,063.92 0.00 18 1,811.51 0.00 11,875.38 11,875.43         7 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR LIQUIDO LIMON 15 GAL 236 200 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS DE FREGAR 185 UD 156.24 132.41 24,495.85 0.00 18 4,409.25 0.00 28,904.40 28,905.10         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLOS DE FREGAR(BRILLO VERDE) 15 UD 30 25.42 381.30 0.00 18 68.63 0.00 450.00 449.93         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA DE 55 GALONES 100/1 15 PAQ 774.38 656.25 9,843.75 0.00 18 1,771.88 0.00 11,615.70 11,615.63         11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON 36 CM 7 UD 1,718.38 1,456.25 10,193.75 0.00 18 1,834.88 0.00 12,028.66 12,028.63         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA DE 24X30 100/1 13 PAQ 354 300 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 4,602.00 4,602.00         13 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 DESODORANTES DE BAÑO SPREY 70 UD 240.64 203.93 14,275.10 0.00 18 2,569.52 0.00 16,844.80 16,844.62         14 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 DESODORANTES DE BAÑO PASTILLAS 80 UD 50.01 42.38 3,390.40 0.00 18 610.27 0.00 4,000.80 4,000.67         15 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALONES DESGRASANTE 16 GAL 400.01 338.99 5,423.84 0.00 18 976.29 0.00 6,400.16 6,400.13         16 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTALES 5 UD 221.25 187.5 937.50 0.00 18 168.75 0.00 1,106.25 1,106.25         17 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESENCRUSTANTE 15 GAL 418.76 354.88 5,323.20 0.00 18 958.18 0.00 6,281.40 6,281.38         18 47131826 - Limpiadores de(...)47131826 - Limpiadores de alfombras o tapizados 2.3.9.1.01 LIMPIADOR PINESPUMA 5 UD 728.76 617.59 3,087.95 0.00 18 555.83 0.00 3,643.80 3,643.78         19 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 55 GAL 240.44 203.76 11,206.80 0.00 18 2,017.22 0.00 13,224.20 13,224.02         20 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JAB0N LIQUIDO PARA MANOS 20 GAL 249.81 211.7 4,234.00 0.00 18 762.12 0.00 4,996.20 4,996.12         21 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 30 LB 5 UD 1,125 953.39 4,766.95 0.00 18 858.05 0.00 5,625.00 5,625.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/8/2024_7_36 p.m..Pdf Download XAVSHA-0143.pdf XAVSHA-0143.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 192,958.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 192,958.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (JABON LAVAPLATOS, BLANQUEADORES, ESCOBAS, ETC.) PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF. 192,958.99  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17236389049291CaJc 1 192,958.99  DOP Vencido Link