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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.883133 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00618 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES SERIGRAFIADOS IMPRESOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AÉREAS DE ESTE CENTRO DE (HCFFAA). 
Goods 
Contract Start:
16/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0086 
ADQUISICION DE MATERIALES SERIGRAFIADOS IMPRESOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AÉREAS DE ESTE CENTRO DE (HCFFAA). 
ADQUISICION DE MATERIALES SERIGRAFIADOS IMPRESOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AÉREAS DE ESTE CENTRO DE (HCFFAA). 
Hospital Central de las Fuerzas Armadas 
OFERTA _EXT 
GoodsDominicana 
285,324 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1882560 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
241,800.000.0043,524.000.00285,319.00285,324.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
14
14111810 - Formatos o lib(...)
2.3.3.3.01HOJAS TIMBRADAS175UD673.7857199,925.000.001817,986.500.00117,911.50117,911.50
    
15
14111810 - Formatos o lib(...)
2.3.3.3.01RESMA DE SIGNOS VITALES40UD70860024,000.000.00184,320.000.0028,320.0028,320.00
    
16
14111810 - Formatos o lib(...)
2.3.3.3.01RESMA DE EGRESO35UD70860021,000.000.00183,780.000.0024,780.0024,780.00
    
17
14111810 - Formatos o lib(...)
2.3.3.3.01INSTRUTIVO DEL DIRECTOR EJECUTIVO65UD206.517511,375.000.00182,047.500.0013,422.5013,422.50
    
18
14111810 - Formatos o lib(...)
2.3.3.3.01STICKER ADHESIVO 1X25,000UD7.616.4532,250.000.00185,805.000.0038,050.0038,055.00
    
19
14111810 - Formatos o lib(...)
2.3.3.3.01ADHESIVO 8.5X1150UD265.522511,250.000.00182,025.000.0013,275.0013,275.00
    
20
14111810 - Formatos o lib(...)
2.3.3.3.01RESMA BOND 8.5 X 13100UD495.642042,000.000.00187,560.000.0049,560.0049,560.00
 
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Operation
Sources with specific destination
285,324.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.3.01285,324.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FATURA285,324.00  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1723577273398rWyDh1285,324.00  DOPLink