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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.893064
Contract reference	HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00617
Contract description:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA RED DE AGUA POTABLE A TODO COSTO EN ESTE CENTRO DE SALUD, HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).
Type of Contract	Services
Contract Start:	16/09/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	27/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0089
Request Title	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA RED DE AGUA POTABLE A TODO COSTO EN ESTE CENTRO DE SALUD, HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).
Description	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA RED DE AGUA POTABLE A TODO COSTO EN ESTE CENTRO DE SALUD, HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).
Business Operation	Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Reply Reference	OFERTA_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	795,961.03 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	16/09/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	27/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1883034 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
674,543.25	0.00	121,417.78	0.00	795,961.04	795,961.03

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

72101501 - Servicios de t(...)

2.2.9.1.01

Suministro y colocación de una Red de Agua potable desde el sotano -1 hasta la 5ta planta para el ala este de internamientos y zona afectada de rayos x. (3 columnas en patinillos + 2 columnas secundarias)

380,550

332,641.17

0.00

59,875.41

0.00

380,550.00

392,516.58

72101501 - Servicios de t(...)

2.2.9.1.01

Suministro y colocación de una Red de Agua Purificada para la sala de UCI, salas de Cirugia y UCI d Neonatal y Pediatrica

415,411.04

341,902.08

0.00

61,542.37

0.00

415,411.04

403,444.45

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_13/8/2024_5_55 p.m..Pdf	Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf	Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

795,961.03 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.1.01	795,961.03 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	795,961.03 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17236593983858rkJc	1	795,961.03 DOP	Vencido	Link