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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.882939   Contract reference LOTERIA NACIONAL-2024-00057   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD PARA USO DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/08/2024 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0010   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD PARA USO DE LA INSTITUCION   Description ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD PARA USO DE LA INSTITUCION   Business Operation DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS   Reply Reference Estandarte, SRL, LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0010   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 177,879.89 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La orden de compra y/o servicios producirá efectos solo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compra no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudicado. Si el Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1883028 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 150,745.65 0.00 0.00 27,134.24 219,990.00 177,879.89         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 CHALECOS BRIGADA DE EVACUACION DE COLOR NARANJA 25 UD 1,890 1,355.93 33,898.25 0.00 0.00 18 6,101.69 47,250.00 39,999.94         12 46181811 - Lentes protect(...)46181811 - Lentes protectores 2.3.9.9.04 LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARANTE 4 UD 180 101.69 406.76 0.00 0.00 18 73.22 720.00 479.98         32 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETREROS 6"X9"RUTA DE EVACUACION DERECHO (FOTOLUMINISCENTE SOBRE PVC) 27 UD 500 360.17 9,724.59 0.00 0.00 18 1,750.43 13,500.00 11,475.02         33 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETREROS 6"X9"RUTA DE EVACUACION IZQUIERDO (FOTOLUMINISCENTE SOBRE PVC) 27 UD 500 360.17 9,724.59 0.00 0.00 18 1,750.43 13,500.00 11,475.02         34 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETREROS 6"X9"RUTA DE EVACUACION ESCALERA DERECHA (FOTOLUMINISCENTE SOBRE PVC) 8 UD 500 360.17 2,881.36 0.00 0.00 18 518.64 4,000.00 3,400.00         35 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETREROS 6"X9"RUTA DE EVACUACION ESCALERA IZQUIERDO (FOTOLUMINISCENTE SOBRE PVC) 24 UD 500 360.17 8,644.08 0.00 0.00 18 1,555.93 12,000.00 10,200.01         36 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETREROS 6"X9" NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA (FOTOLUMINISCENTE SOBRE PVC) 12 UD 500 360.17 4,322.04 0.00 0.00 18 777.97 6,000.00 5,100.01         37 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETREROS 6"X30" SALIDA DE EMERGENCUA (FOTOLUMINISCENTE SOBRE PVC) 10 UD 2,500 1,080.51 10,805.10 0.00 0.00 18 1,944.92 25,000.00 12,750.02         38 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETREROS 12"X30" PUNTO DE ENCUENTRO (EN IMPRESIÓN SOBRE PVC) 2 UD 1,760 1,271.19 2,542.38 0.00 0.00 18 457.63 3,520.00 3,000.01         41 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 CHALECOS BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS DE COLOR BLANCA 25 UD 1,890 1,355.93 33,898.25 0.00 0.00 18 6,101.69 47,250.00 39,999.94         42 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 CHALECOS BRIGADA CONTRA INCENDIO COLOR ROJA 25 UD 1,890 1,355.93 33,898.25 0.00 0.00 18 6,101.69 47,250.00 39,999.94 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA ESTANDARTE.pdf CUOTA ESTANDARTE.pdf Download ORDEN ESTANDARTE.pdf ORDEN ESTANDARTE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,273.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 32,232.88  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,480.46  DOP ---- View 2.3.9.8.01 560.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD 37,273.84  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1723729239687Hr4kU 1 37,273.84  DOP Vencido Link