Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.882944 
Contract referenceLOTERIA NACIONAL-2024-00053 
Contract description:ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD PARA USO DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
15/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0010 
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD PARA USO DE LA INSTITUCION 
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD PARA USO DE LA INSTITUCION 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL LOTERIA NACIONA 
GoodsDominicana 
37,273.84 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

La Orden de Compras y/o Orden de Servicios producirá efectos sólo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compra no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudic

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1882729 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,588.000.005,685.840.0087,300.0037,273.84
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
39111702 - Lámparas portá(...)
2.3.9.6.01LINTERNAS RECARGABLES50UD60026513,250.000.00182,385.000.0030,000.0015,635.00
    
9
46181804 - Gafas protecto(...)
2.3.9.9.04GAFAS PARA SOLDADOR4UD1802641,056.000.0018190.080.00720.001,246.08
    
10
46181804 - Gafas protecto(...)
2.3.9.9.04CARETA PARA SOLDADOR2UD7859821,964.000.0018353.520.001,570.002,317.52
    
16
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE NITRILO7UD910111777.000.0018139.860.006,370.00916.86
    
26
23131703 - Discos para ha(...)
2.3.9.8.01DISCO DE CORTE NO. 75UD29095475.000.001885.500.001,450.00560.50
    
39
39111706 - Luces de emerg(...)
2.3.9.6.01LUCES DE EMERGENCIA (LAMPARA DE EMERGENCIA LED PARA PARED13UD3,6301,08214,066.000.00182,531.880.0047,190.0016,597.88
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
37,273.84 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0132,232.88  DOP----View
2.3.9.9.044,480.46  DOP----View
2.3.9.8.01560.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD37,273.84  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1723729239687Hr4kU137,273.84  DOPLink