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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.882427   Contract reference OCI-2024-00091   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL”   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OCI-DAF-CD-2024-0026   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL”.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL”.   Business Operation Almacen y Suministro   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE PARA SER DIST   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 233,203.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1881848 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 197,630.00 0.00 35,573.40 0.00 197,630.00 233,203.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Galón de alcohol isopropílico al 99% 15 GAL 850 850 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 12,750.00 15,045.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de desinfectante 15 GAL 225 225 3,375.00 0.00 18 607.50 0.00 3,375.00 3,982.50         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galón de cloro 15 GAL 165 165 2,475.00 0.00 18 445.50 0.00 2,475.00 2,920.50         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Manita limpia 15 GAL 780 780 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 11,700.00 13,806.00         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Galón de jabon liquido de manos 15 GAL 375 375 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 5,625.00 6,637.50         6 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Galón de desgrasante 15 GAL 395 395 5,925.00 0.00 18 1,066.50 0.00 5,925.00 6,991.50         7 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Galón de limpia ceramioca 15 GAL 545 545 8,175.00 0.00 18 1,471.50 0.00 8,175.00 9,646.50         8 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Galón de limpia cristales 15 GAL 325 325 4,875.00 0.00 18 877.50 0.00 4,875.00 5,752.50         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Galón de jabon lavaplatos 25 GAL 265 265 6,625.00 0.00 18 1,192.50 0.00 6,625.00 7,817.50         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 18 UD 210 210 3,780.00 0.00 18 680.40 0.00 3,780.00 4,460.40         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape de No. 36 15 UD 295 295 4,425.00 0.00 18 796.50 0.00 4,425.00 5,221.50         12 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Caja de macarillas desechables KN 95 5/ 25 CAJ 325 325 8,125.00 0.00 18 1,462.50 0.00 8,125.00 9,587.50         13 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Caja de mascarillas 5/1 75 CAJ 245 245 18,375.00 0.00 18 3,307.50 0.00 18,375.00 21,682.50         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel higienico 12/1 15 UD 785 785 11,775.00 0.00 18 2,119.50 0.00 11,775.00 13,894.50         15 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de papel toalla 6/1 15 UD 755 755 11,325.00 0.00 18 2,038.50 0.00 11,325.00 13,363.50         16 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Paquetes de servilletas 10/1 30 PAQ 780 780 23,400.00 0.00 18 4,212.00 0.00 23,400.00 27,612.00         17 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones de basuras para patios 18 UD 850 850 15,300.00 0.00 18 2,754.00 0.00 15,300.00 18,054.00         18 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones de basuras oficinas 18 UD 650 650 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 11,700.00 13,806.00         19 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Paquetes de fundas de basuras de 55 GL 15 PAQ 725 725 10,875.00 0.00 18 1,957.50 0.00 10,875.00 12,832.50         20 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 paquetes de fundas de basuras 15 GL 15 PAQ 425 425 6,375.00 0.00 18 1,147.50 0.00 6,375.00 7,522.50         21 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basuras 15 UD 145 145 2,175.00 0.00 18 391.50 0.00 2,175.00 2,566.50         22 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Paquetes de toallas de limpieza 5/1 15 PAQ 165 165 2,475.00 0.00 18 445.50 0.00 2,475.00 2,920.50         23 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo con esponjas 100 KM2 35 35 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00         24 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde 100 UD 25 25 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/8/2024_1_33 p.m..Pdf Download Orden de compra sellada y firmada .pdf Orden de compra sellada y firmada .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 233,203.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 105,822.40  DOP ---- View 2.3.9.9.05 20,355.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 31,270.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 17,965.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 57,790.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 233,203.40  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1723560048067thCaH 1 233,203.40  DOP Vencido Link