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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.886004   Contract reference PROCURADURIA-2024-00320   Contract description: ADQUICISIÓN DE LETREROS, PERSONALIZACIÓN, BANDERAS, SELLOS Y MATERIALES, SEGÚN REQ. NOS. 024-2529/024-1996/024-2957/024-1995/024-2248/024-2618/024-3452/024-3395/024-2991 /024-2824 Y 024-2786   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0113   Request Title ADQUICISIÓN DE LETREROS, PERSONALIZACIÓN, BANDERAS, SELLOS Y MATERIALES, SEGÚN REQ. NOS. 024-2529/024-1996/024-2957/024-1995/024-2248/024-2618/024-3452/024-3395/024-2991 /024-2824 Y 024-2786   Description ADQUICISIÓN DE LETREROS, PERSONALIZACIÓN, BANDERAS, SELLOS Y MATERIALES, SEGÚN REQ. NOS. 024-2529/024-1996/024-2957/024-1995/024-2248/024-2618/024-3452/024-3395/024-2991 /024-2824 Y 024-2786   Business Operation VARIAS DEPENDENCIAS   Reply Reference ADQUICISIÓN DE LETREROS, PERSONALIZACIÓN, BANDERAS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 13,593.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1881611 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 11,520.00 0.00 2,073.60 0.00 16,750.00 13,593.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121621 - Sellos notaria(...)55121621 - Sellos notariales 2.3.9.2.01 SELLO DE RECIBIDO, SEGÚN ARTE ADJUNTO, REQ. 024-3452 1 UD 1,500 1,320 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 1,500.00 1,557.60         3 55121621 - Sellos notaria(...)55121621 - Sellos notariales 2.3.9.2.01 SELLOS TIPO FECHERO MODELO COLOP S 660, REQ. 024-3395, SEGÚN ARTE ADJUNTO 7 UD 1,750 1,080 7,560.00 0.00 18 1,360.80 0.00 12,250.00 8,920.80         2 55121621 - Sellos notaria(...)55121621 - Sellos notariales 2.3.9.2.01 SELLO REDONDO,SEGÚN ARTE ADJUNTO, REQ. 024-2824 1 UD 1,500 1,320 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 1,500.00 1,557.60         4 55121621 - Sellos notaria(...)55121621 - Sellos notariales 2.3.9.2.01 SELLO CUADRADO, SEGÚN ARTE ADJUNTO, REQ. 024-2824 1 UD 1,500 1,320 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 1,500.00 1,557.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/8/2024_7_48 p.m..Pdf Download 8-Acta de adjudicacion 013.pdf 8-Acta de adjudicacion 013.pdf Download 16-Orden 2024-00320 Factoria.pdf 16-Orden 2024-00320 Factoria.pdf Download 10-Cuota a comprometer.pdf 10-Cuota a comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 171,603.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 171,603.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUICISIÓN DE LETREROS, PERSONALIZACIÓN, BANDERAS, SELLOS Y MATERIALES 171,603.86  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2.2.2.2.01 1 171,603.86  DOP Vencido 10-Cuota a comprometer.pdf