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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.881708   Contract reference ARD-2024-00269   Contract description: ADQUISICIÓN DE MECEDORAS Y EXTRACTORES DE LECHE MATERNA, PARA USO EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-DAF-CD-2024-0137   Request Title ADQUISICIÓN DE MECEDORAS Y EXTRACTORES DE LECHE MATERNA, PARA USO EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MECEDORAS Y EXTRACTORES DE LECHE MATERNA, PARA USO EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference DQUISICIÓN DE MECEDORAS Y EXTRACTORES DE LECHE MAT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 220,542 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/08/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/09/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MECEDORAS Y EXTRACTORES DE LECHE MATERNA, PARA USO EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1882117 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 186,900.00 0.00 33,642.00 0.00 182,000.00 220,542.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 56101522 - Sillas de braz(...)56101522 - Sillas de brazos 2.6.1.1.01 MECEDORA 2 UD 13,000 16,200 32,400.00 0.00 18 5,832.00 0.00 26,000.00 38,232.00         2 42231901 - Bombas de seno(...)42231901 - Bombas de seno o sus accesorios 2.6.3.1.01 EXTRACTOR DE LECHE MATERNA 3 UD 52,000 51,500 154,500.00 0.00 18 27,810.00 0.00 156,000.00 182,310.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/8/2024_2_46 p.m..Pdf Download EG17234940823513BiJ6.pdf EG17234940823513BiJ6.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 220,542.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.1.01 182,310.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 38,232.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PARA EL PAGO DELA ADQUISICIÓN DE MECEDORAS Y EXTRACTORES DE LECHE MATERNA, PARA USO EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD. 220,542.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17234940823513BiJ6 1 220,542.00  DOP Vencido Link