1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.894097
Contract reference
MMUJER-2024-00524
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, OFICINAS DEL GRAN SANTO DOMINGO (GAZCUE Y MEXICO) Y LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTE MINISTERIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/11/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0072
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, OFICINAS DEL GRAN SANTO DOMINGO (GAZCUE Y MEXICO) Y LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTE MINISTERIO.
Description
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, OFICINAS DEL GRAN SANTO DOMINGO (GAZCUE Y MEXICO) Y LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0072 - ECONSE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
269,040 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1881907 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
228,000.00
0.00
0.00
41,040.00
508,167.00
269,040.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos papel toalla 1/6 con división de corte y extra suave.
300
UD
1,693.89
760
228,000.00
0.00
0.00
18
41,040.00
508,167.00
269,040.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA EQUIPOS Y CONSERGERIA.pdf
CUOTA EQUIPOS Y CONSERGERIA.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/8/2024_3_01 p.m..Pdf
Download
orden consergeria.pdf
orden consergeria.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,036.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
130,036.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
130,036.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723475336144fTFaN
1
130,036.00
DOP
Vencido
Link