1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.881703
Contract reference
ARD-2024-00267
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/08/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2024-0135
Request Title
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.
Business Operation
Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
257,747.4 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/09/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1881910 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
218,430.00
0.00
39,317.40
0.00
233,000.00
257,747.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121002 - Transformadore
(...)
39121002 - Transformadores de suministro de potencia
2.6.5.6.01
TRANSFORMADOR TIPO POSTER 37.5 KVA 2400/120/240
1
UD
98,000
95,200
95,200.00
0.00
18
17,136.00
0.00
98,000.00
112,336.00
2
39121002 - Transformadore
(...)
39121002 - Transformadores de suministro de potencia
2.6.5.6.01
TRANSFORMADOR TIPO DE 75 KVA
1
UD
135,000
123,230
123,230.00
0.00
18
22,181.40
0.00
135,000.00
145,411.40
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/8/2024_2_07 p.m..Pdf
Download
EG17234934999638zE0q.pdf
EG17234934999638zE0q.pdf
Download
EG1723143341385kvEmp (1).pdf
EG1723143341385kvEmp (1).pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
257,747.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
257,747.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.
257,747.40
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17234934999638zE0q
1
257,747.40
DOP
Vencido
Link