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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.882606
Contract reference
MIREX-2024-00245
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS PARA EL ACTO DE LA JURAMENTACIÓN PRESIDENCIAL DEL PRESENTE AÑO (DIRIGIDO A MIPYMES)
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-DAF-CD-2024-0041
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS PARA EL ACTO DE LA JURAMENTACIÓN PRESIDENCIAL DEL PRESENTE AÑO (DIRIGIDO A MIPYMES)
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS PARA EL ACTO DE LA JURAMENTACIÓN PRESIDENCIAL DEL PRESENTE AÑO (DIRIGIDO A MIPYMES)
Business Operation
Dirección de Ceremonial de Estado y Protocolo
Reply Reference
Impresos Tres Tintas, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
238,950 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La entrega será con el Departamento de Producción Comunicacionalla División de almacén y un Representante de Unidad de Auditoria. Los conduce deberán tener firma original o firma con certificado di
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1880659 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
202,500.00
0.00
36,450.00
0.00
234,000.00
238,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresión de folletos
1,500
UD
156
135
202,500.00
0.00
18
36,450.00
0.00
234,000.00
238,950.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/8/2024_7_45 p.m..Pdf
Download
Orden de Compra.pdf
Orden de Compra.pdf
Download
Certificacion de Cuota.pdf
Certificacion de Cuota.pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
238,950.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
238,950.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
238,950.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723562573741Hf1PI
1
238,950.00
DOP
Vencido
Link