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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.881861
Contract reference	INDOTEL-2024-00228
Contract description:	Compra de insumos de papel higiénicos, para el periodo trimestral julio - septiembre 2024 de la Institución, Compras verdes).
Type of Contract	Services
Contract Start:	12/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	INDOTEL-DAF-CM-2024-0045
Request Title	Compra de insumos de papel higiénicos, para el periodo trimestral abril - junio 2024 de la Institución, Compras verdes).
Description	Compra de insumos de papel higiénicos, para el periodo trimestral abril - junio 2024 de la Institución, Compras verdes).
Business Operation	Servicios Generales
Reply Reference	Insumos papel higienico jul-sept
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	301,315.6 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	12/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1875914 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
255,352.20	0.00	45,963.40	0.00	409,999.00	301,315.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla para dispensador 83150 Fardo 6*1

130

2,615.38

1,677.3

218,049.00

0.00

39,248.82

0.00

339,999.40

257,297.82

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico para dispensador 83410 u 83460 Fardo 4*1

1,166.66

621.72

37,303.20

0.00

6,714.58

0.00

69,999.60

44,017.78

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
acto_de_adjudicaci_n__signed.pdf	acto_de_adjudicaci_n__signed.pdf	Download
Orden de Compra (9).pdf	Orden de Compra (9).pdf	Download
Cuota (5).pdf	Cuota (5).pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

301,315.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	301,315.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	a credito	301,315.60 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	374	1	84,641.84 DOP	Vencido	Cuota (5).pdf