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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.880716 
Contract referenceHMVA-2024-00017 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
09/08/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/11/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMVA-DAF-CD-2024-0003 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA T3 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA T3 
MATERIALES DE OFICINA 
HMVA-DAF-CD-2024-0003 
GoodsDominicana 
57,680.26 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/08/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/08/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE ROBERTICO JIMENEZ No. 5 VALDESIA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1878957 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
48,881.580.008,798.680.0090,903.5657,680.26
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel para impresora o fotocopiadora140RESMA410227.7531,885.000.00185,739.300.0057,400.0037,624.30
    
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos108UD246.25675.000.0018121.500.002,592.00796.50
    
7
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas alcalinas AA 16PAQ87.9173.881,182.080.0018212.770.001,406.561,394.85
    
9
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas alcalinas tipo C2PAQ345337.87675.740.0018121.630.00690.00797.37
    
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01crayon negro24UD4521.18508.320.001891.500.001,080.00599.82
    
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01crayon azul24UD4521.18508.320.001891.500.001,080.00599.82
    
12
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01Borradores12UD3012.71152.520.001827.450.00360.00179.97
    
16
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Papel de notas autoadhesivas30UD7034.961,048.800.0018188.780.002,100.001,237.58
    
17
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05maskintape75UD12563.564,767.000.0018858.060.009,375.005,625.06
    
18
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.9.2.01libros record de 300 pag12UD410238.352,860.200.0018514.840.004,920.003,375.04
    
21
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01GOMITAS15CAJ5533.9508.500.001891.530.00825.00600.03
    
22
44101801 - Calculadoras o(...)
2.3.9.2.01Calculadoras o accesorios3UD1,125238.35715.050.0018128.710.003,375.00843.76
    
26
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Cinta transparente grande10UD17061.43614.300.0018110.570.001,700.00724.87
    
27
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER (CF-283A) NEGRO5UD710476.72,383.500.0018429.030.003,550.002,812.53
    
41
44122118 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01GANCHO HEMBRA Y MACHO5CAJ9079.45397.250.001871.510.00450.00468.76
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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17,115.90 DOP
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1  PAGO HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA17,115.90  DOPNoviembre2024
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20241117,115.90  DOP