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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.883916
Contract reference
PROCURADURIA-2024-00304
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, MATERIALES ELÉCTRICOS Y OTROS ARTÍCULOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0107
Request Title
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, MATERIALES ELÉCTRICOS Y OTROS ARTÍCULOS
Description
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, MATERIALES ELÉCTRICOS Y OTROS ARTÍCULOS.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
PROVESOL ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, MATERIALES ELÉCT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
625,680.84 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1880136 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
530,237.98
0.00
95,442.86
0.00
457,210.00
625,680.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA PARA INVERSOR
44
UD
9,500
10,697.04
470,669.76
0.00
18
84,720.56
0.00
418,000.00
555,390.32
2
32141106 - Bases de tubo
2.3.9.6.01
BASE BATERIA
1
UD
2,500
3,527.55
3,527.55
0.00
18
634.96
0.00
2,500.00
4,162.51
3
32121705 - Inversores
2.6.5.6.01
INVERSOR DE 3.5 KILO
1
UD
28,500
21,491.31
21,491.31
0.00
18
3,868.44
0.00
28,500.00
25,359.75
4
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE 2/0 THHN DE 12 PIES
24
FT
40
214.83
5,155.92
0.00
18
928.07
0.00
960.00
6,083.99
5
31162806 - Cubiertas de t
(...)
31162806 - Cubiertas de tornillos
2.3.9.8.02
TARUGO
6
UD
3
29.74
178.44
0.00
18
32.12
0.00
18.00
210.56
6
26111535 - Tornillos esfé
(...)
26111535 - Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos
2.3.9.8.01
TORNILLO
6
UD
4
4.29
25.74
0.00
18
4.63
0.00
24.00
30.37
7
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE
56
FT
15
318.5
17,836.00
0.00
18
3,210.48
0.00
840.00
21,046.48
8
39121432 - Terminales elé
(...)
39121432 - Terminales eléctricos
2.3.9.6.01
TERMINALES
22
UD
20
33.8
743.60
0.00
18
133.85
0.00
440.00
877.45
9
27121706 - Tuercas de fér
(...)
27121706 - Tuercas de férula
2.3.9.8.01
TUERCAS
8
UD
10
3.9
31.20
0.00
18
5.62
0.00
80.00
36.82
10
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
TARGUGO
6
UD
5
22.1
132.60
0.00
18
23.87
0.00
30.00
156.47
11
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
TORNILLO TIRAFONDO
4
UD
2
3.25
13.00
0.00
18
2.34
0.00
8.00
15.34
12
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
DOBLE TIRO
1
UD
750
1,131
1,131.00
0.00
18
203.58
0.00
750.00
1,334.58
13
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA
50
FT
40
38.56
1,928.00
0.00
18
347.04
0.00
2,000.00
2,275.04
14
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE 33 VINIL
1
UD
180
425.1
425.10
0.00
18
76.52
0.00
180.00
501.62
15
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 2X2
1
UD
2,200
6,389.76
6,389.76
0.00
18
1,150.16
0.00
2,200.00
7,539.92
16
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
SWICHT DOBLE TIO DE 100 AMP
1
UD
680
559
559.00
0.00
18
100.62
0.00
680.00
659.62
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/8/2024_2_24 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CM107.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM107.pdf
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ORDEN DE COMPRA 304-CM107.pdf
ORDEN DE COMPRA 304-CM107.pdf
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CUOTA CM107.pdf
CUOTA CM107.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
625,680.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
67.19
DOP
----
View
2.3.6.3.06
15.34
DOP
----
View
2.3.9.6.01
599,871.53
DOP
----
View
2.6.5.6.01
25,359.75
DOP
----
View
2.3.9.8.02
367.03
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, MATERIALES ELÉCTRICOS Y OTROS ARTÍCULOS
625,680.84
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2.3.9.6.01
1
625,680.84
DOP
Vencido
CUOTA CM107.pdf