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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.880519 
Contract referenceCORAMON-2024-00077 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO EN LA NUEVA OFICNA DE OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN PART1 
Goods 
Contract Start:
09/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORAMON-DAF-CD-2024-0065 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO EN LA NUEVA OFICNA DE OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN PART1 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO EN LA NUEVA OFICNA DE OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN PART1 
OPERACIONES 
CORAMON-DAF-CD-2024-0065 
GoodsDominicana 
25,901 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE DUARTE NO. 195 CIBAO SUR DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1880504 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,950.000.003,951.000.0026,434.0325,901.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52152006 - Bandejas o fue(...)
2.3.9.5.01BANDEJA RECTANGULAR PEQUEÑA1UD2,3802,1502,150.000.0018387.000.002,380.002,537.00
    
2
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS10UD348.12952,950.000.0018531.000.003,481.003,481.00
    
3
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01TENEDORES10UD348.12952,950.000.0018531.000.003,481.003,481.00
    
4
52151702 - Cuchillos para(...)
2.3.9.5.01CUCHILLOS10UD348.12952,950.000.0018531.000.003,481.003,481.00
    
5
24112601 - Jarras
2.3.9.5.01JARRÓN DE CRISTAL 0.5L1UD218.3595595.000.0018107.100.00218.30702.10
    
6
48101909 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01GRECA NORMAL, 15 TAZAS1UD1,042.99975975.000.0018175.500.001,042.991,150.50
    
7
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01ALFOMBRA LISA VERDE 40X60CMS2UD418.96501,300.000.0018234.000.00837.801,534.00
    
8
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01PLATOS LLANOS DE PORCELANA 10.5´´ REDONDO BLANCO6UD251.992651,590.000.0018286.200.001,511.941,876.20
    
9
40101604 - Ventiladores
2.3.9.8.01ABANICO DE PARED2UD5,0003,2456,490.000.00181,168.200.0010,000.007,658.20
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
25,901.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0116,708.80  DOP----View
2.3.9.8.017,658.20  DOP----View
2.3.2.2.011,534.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  TRANSFERENCIA25,901.00  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024CORAMON-DAF-CD-2024-0065125,901.00  DOP