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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.904244 
Contract referenceMMUJER-2024-00517 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y UNIONES TEMPRANAS E IGUALDAD DE GÉNERO. 
Goods 
Contract Start:
17/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2024-0078 
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y UNIONES TEMPRANAS E IGUALDAD DE GÉNERO. 
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y UNIONES TEMPRANAS E IGUALDAD DE GÉNERO. 
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER 
MMUJER-DAF-CM-2024-0078 
GoodsDominicana 
11,776.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1879868 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
11,354.660.00422.040.006,610.0011,776.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02Cajas de lapiceros 85 azules y 85 negros (cajas de 12 unidades).170UD10539,010.000.0000.000.001,700.009,010.00
    
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.02Cajas de marcadores permaneentes (5 azul , 5 rojo y 5negro)15UD175111.841,677.600.0018301.970.002,625.001,979.57
    
13
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05Rollos de cinta pegante gruesa 3UD9532.9298.760.001817.780.00285.00116.54
    
14
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01Cartulina varios colores (5 azules, 5 rojas, 5 amarillas, 5 verdes y 5 naranjas)25UD4016.8420.000.001875.600.001,000.00495.60
    
15
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijera grandes 5UD20029.66148.300.001826.690.001,000.00174.99
 
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Operation
General Source
22,382.26 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0222,382.26  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 22,382.26  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1723150954407EtSGz122,382.26  DOPLink