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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.882413
Contract reference
MMUJER-2024-00515
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y UNIONES TEMPRANAS E IGUALDAD DE GÉNERO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0078
Request Title
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y UNIONES TEMPRANAS E IGUALDAD DE GÉNERO.
Description
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y UNIONES TEMPRANAS E IGUALDAD DE GÉNERO.
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference
PRESENTACION DE OFERTA MMUJER-DAF-CM-2024-0078
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,085.26 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1879865 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,089.20
0.00
1,996.06
0.00
14,400.00
13,085.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
12
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
Gafetes de identificación , plastico transparente con enganche
120
UD
120
92.41
11,089.20
0.00
18
1,996.06
0.00
14,400.00
13,085.26
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/8/2024_8_50 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÒN 0078.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÒN 0078.pdf
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INFORME DE EVALUACION ECONOMICA PROCESO MMUJER-DAF-CM-2024-0078.pdf
INFORME DE EVALUACION ECONOMICA PROCESO MMUJER-DAF-CM-2024-0078.pdf
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CUOTA AZ.pdf
CUOTA AZ.pdf
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Orden de compra AZ.pdf
Orden de compra AZ.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,382.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
22,382.26
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
22,382.26
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723150954407EtSGz
1
22,382.26
DOP
Vencido
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