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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.880306   Contract reference DNCD-2024-00060   Contract description: ADQUISICIÓN DE PINTURAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA PARTE EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE ESTA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DNCD-DAF-CD-2024-0031   Request Title ADQUISICIÓN DE PINTURAS   Description ADQUISICIÓN DE PINTURAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA PARTE EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE ESTA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS.   Business Operation DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES, DNCD.   Reply Reference DNCD-DAF-CD-2024-0031 (OFERTA SUPLIMAX NS, SRL) _E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 147,716.65 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #70, El Vergel, Santo Domingo D.N OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1878358 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 125,183.60 0.00 22,533.05 0.00 147,716.65 147,716.65         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Cubos de Pintura acrílica semigloss porcelana 90 7 UD 13,076.76 11,082 77,574.00 0.00 18 13,963.32 0.00 91,537.32 91,537.32         2 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Cubos de Pintura gris acrílico 2 UD 15,073.32 12,774 25,548.00 0.00 18 4,598.64 0.00 30,146.64 30,146.64         3 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Galones de Pintura Tráfico Amarillo 2 GAL 2,927.58 2,481 4,962.00 0.00 18 893.16 0.00 5,855.16 5,855.16         4 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Galones de Pintura Tráfico Negro 2 GAL 2,973.6 2,520 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 5,947.20 5,947.20         5 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Cubeta de Masilla exterior/interior 1 UD 6,430.53 5,449.6 5,449.60 0.00 18 980.93 0.00 6,430.53 6,430.53         6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de Cemento Blanco 50 lbs 1 UD 1,313.34 1,113 1,113.00 0.00 18 200.34 0.00 1,313.34 1,313.34         7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Motas Antigota 5 UD 349.28 296 1,480.00 0.00 18 266.40 0.00 1,746.40 1,746.40         8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 3” 5 UD 168.74 143 715.00 0.00 18 128.70 0.00 843.70 843.70         9 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 Espátula con rosca 1 UD 469.64 398 398.00 0.00 18 71.64 0.00 469.64 469.64         10 12191602 - Solventes acti(...)12191602 - Solventes activos 2.3.7.2.06 Galón de Thinner 1 GAL 1,125.72 954 954.00 0.00 18 171.72 0.00 1,125.72 1,125.72         11 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Galón de Pintura Acrilica Azul Positivo Exterior 1 GAL 2,301 1,950 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 2,301.00 2,301.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/8/2024_8_14 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA CD-2024-0031.pdf ORDEN DE COMPRA CD-2024-0031.pdf Download CUOTA A COMPROMETER CD-2024-0031.pdf CUOTA A COMPROMETER CD-2024-0031.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Internal Credit Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,716.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 3,059.74  DOP ---- View 2.3.6.1.01 1,313.34  DOP ---- View 2.3.7.2.99 6,430.53  DOP ---- View 2.3.7.2.06 136,913.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS 147,716.65  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DNCD-2024-00060 1 147,716.65  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER CD-2024-0031.pdf