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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.880266   Contract reference CONAVIHSIDA-2024-00069   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LMPIEZA E HIGIENE, PARA USO DEL CONAVIHSIDA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONAVIHSIDA-DAF-CD-2024-0038   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LMPIEZA E HIGIENE, PARA USO DEL CONAVIHSIDA.   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LMPIEZA E HIGIENE, PARA USO DEL CONAVIHSIDA.   Business Operation Coordinadora Administrativa y Financiera   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE LMPIEZA E HIGIENE, PA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 164,621.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 08/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Ortega & Gasset, Edif.4 Plaza de la Salud OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1879840 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 139,510.00 0.00 25,111.80 0.00 169,999.85 164,621.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores en Spray diferentes aromas 70 UD 247.6 210 14,700.00 0.00 18 2,646.00 0.00 17,332.00 17,346.00         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Repuestos de ambientador 35 UD 768.11 650 22,750.00 0.00 18 4,095.00 0.00 26,883.85 26,845.00         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde con esponja 30 UD 85 75 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,975.00 2,655.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de cloro 10 GAL 135.7 130 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,357.00 1,534.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico de diferentes aromas 24 GAL 520 395 9,480.00 0.00 18 1,706.40 0.00 12,480.00 11,186.40         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Funda detergente Brillante de 400 gr 24 UD 190 120 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 5,700.00 3,398.40         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras para basura 10 PAQ 300 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,000.00 2,360.00         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón en bola para fregar 36 UD 44 30 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,584.00 1,274.40         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galón Jabón liquido p/manos 20 GAL 300 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 6,000.00 5,900.00         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Yarda lanilla de algodón 10 UD 130 110 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,300.00 1,298.00         11 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray 5 UD 720 590 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 3,600.00 3,481.00         12 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Piedras aromáticas para baños 100 UD 75 60 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,500.00 7,080.00         13 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray para superficies 10 UD 650 550 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,500.00 6,490.00         14 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape algodón 24 UD 331 280 6,720.00 0.00 18 1,209.60 0.00 7,944.00 7,929.60         15 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Velones aromáticos difrentes aromas 124 UD 531 450 55,800.00 0.00 18 10,044.00 0.00 65,844.00 65,844.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Apropiacion.pdf Apropiacion.pdf Download ACTA.pdf ACTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/8/2024_7_18 p.m..Pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/8/2024_7_28 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 164,621.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 164,621.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 164,621.80  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1723145074669cQYf7 1 164,621.80  DOP Vencido Link