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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.880254   Contract reference SRSV-2024-00057   Contract description: COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA EL USO DE LA SRSV   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSV-DAF-CM-2024-0035   Request Title COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNAPS PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.   Description COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNAPS PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.   Business Operation DIRECCION REGIONAL DE SALUD   Reply Reference SRSV-DAF-CM-2024-0035   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 285,299.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Constitución no. 198 VALDESIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: 01 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 960-281440-0 01 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 960-439245-5 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1879961 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 243,440.00 0.00 41,859.20 0.00 366,272.00 285,299.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 CAJA DE JUGO FRESCO SANTAL MIXTO DE UN LITRO 30 CAJ 1,534 998 29,940.00 0.00 18 5,389.20 0.00 46,020.00 35,329.20         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO DE 1 LIBRA 350 LB 472 280 98,000.00 0.00 16 15,680.00 0.00 165,200.00 113,680.00         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE VASOS #10 DESECHABLES PARA USO DOMÉSTICO 10 UD 5,310 3,980 39,800.00 0.00 18 7,164.00 0.00 53,100.00 46,964.00         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS #7 DESECHABLES PARA USO DOMÉSTICO 7 UD 5,251 3,800 26,600.00 0.00 18 4,788.00 0.00 36,757.00 31,388.00         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS #5 DESECHABLES PARA USO DOMÉSTICO 5 UD 5,015 3,900 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 25,075.00 23,010.00         8 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETAS DE SODA CAJA DE 20 PQ. 20 UD 354 190 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 7,080.00 4,484.00         9 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS CRAQUEÑAS CAJA DE 24X48 UND. 20 UD 1,652 1,290 25,800.00 0.00 18 4,644.00 0.00 33,040.00 30,444.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME FINAL INSUMOS DE COCINA AGOSTO.pdf INFORME FINAL INSUMOS DE COCINA AGOSTO.pdf Download CERTIFICADO CUOTA INSUMOS DE COCINA AUGUSTOS.pdf CERTIFICADO CUOTA INSUMOS DE COCINA AUGUSTOS.pdf Download INFORME DEF INSUMOS DE COCINA.pdf INFORME DEF INSUMOS DE COCINA.pdf Download ADJUDICACION INSUMOS DE COCINA.pdf ADJUDICACION INSUMOS DE COCINA.pdf Download acta simple insumos de cocina agosto.pdf acta simple insumos de cocina agosto.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/8/2024_7_27 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_8/8/2024_7_28 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS INSUMOS DE COCINA AUGUSTOS.pdf ORDEN DE COMPRAS INSUMOS DE COCINA AUGUSTOS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,710.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 29,500.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 70,210.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   SRSV-DAF-CM-2024-0035 99,710.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SRSV-DAF-CM-2024-0035 3 99,710.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUAOTA A COMPROMETER INSUMOS DE COCINA GEGO.pdf