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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.893427
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00600
Contract description:
ADQUISICIÓN DE FILTROS DE LA PLANTA ELÉCTRICA PERTENECIENTE A ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0157
Request Title
ADQUISICIÓN DE FILTROS Y TARJETA REGULADORA PARA PLANTA ELÉCTRICA
Description
ADQUISICIÓN DE FILTROS Y TARJETA REGULADORA DE VOLTAJE PARA PLANTA ELÉCTRICA , PERTENECIENTE A ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).
Business Operation
Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Reply Reference
ADQUISICION DE FILTROS DE LA PLANTA ELECTRICA PERT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
20,650 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICIÓN DE FILTROS DE LA PLANTA ELÉCTRICA PERTENECIENTE A ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1880173 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,500.00
0.00
3,150.00
0.00
17,500.00
20,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40161504 - Filtros de ace
(...)
40161504 - Filtros de aceite
2.3.9.8.01
FILTROS PARA GASOIL BF1102
2
UD
2,400
2,400
4,800.00
0.00
18
864.00
0.00
4,800.00
5,664.00
1
39121009 - Reguladores el
(...)
39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia
2.3.9.6.01
TARJETA REGULADORA DE VOLTAJE SERIE SX460(AVR)
1
UD
12,700
12,700
12,700.00
0.00
18
2,286.00
0.00
12,700.00
14,986.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/8/2024_6_08 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicación nueva compras menor 0036.pdf
Acta de Adjudicación nueva compras menor 0036.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,650.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
5,664.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
14,986.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE FILTROS DE LA PLANTA ELÉCTRICA PERTENECIENTE A ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).
20,650.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723567106405urR4n
1
20,650.00
DOP
Vencido
Link