1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.882632   Contract reference MJ-2024-00071   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MJ-DAF-CD-2024-0038   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Description COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation Departamento de Servicios Generales   Reply Reference OFERTA - VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 143,299.57 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1879748 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 121,440.32 0.00 21,859.25 0.00 143,300.00 143,299.57         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 23151820 - Manómetro 2.3.9.8.02 Juego manómetros para refrigeración 5 UD 1,500 1,271.19 6,355.95 0.00 18 1,144.07 0.00 7,500.00 7,500.02         2 47121805 - Limpiadores de(...)47121805 - Limpiadores de presión o de vapor 2.6.5.7.01 Hidrolavadora (Ver ficha técnica) 2 UD 13,500 11,440.68 22,881.36 0.00 18 4,118.64 0.00 27,000.00 27,000.00         3 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 Expansores múltiples de 1/4 a 5/8 5 UD 950 805.08 4,025.40 0.00 18 724.57 0.00 4,750.00 4,749.97         4 23151820 - Manómetro 2.3.9.8.02 Cortador de tubo de cobre de 1/8 a 1/4 2 UD 350 296.61 593.22 0.00 18 106.78 0.00 700.00 700.00         5 23151820 - Manómetro 2.3.9.8.02 Emboquillador prensa genérico 1 UD 450 381.36 381.36 0.00 18 68.64 0.00 450.00 450.00         6 23171517 - Sopletes 2.6.5.7.01 Antorcha de una boca 1 UD 1,100 932.2 932.20 0.00 18 167.80 0.00 1,100.00 1,100.00         7 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 Capacitor de 50 microfaradio 30 UD 350 296.61 8,898.30 0.00 18 1,601.69 0.00 10,500.00 10,499.99         8 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 Power pack 20 UD 250 211.86 4,237.20 0.00 18 762.70 0.00 5,000.00 4,999.90         9 30101806 - Conductos de a(...)30101806 - Conductos de aluminio 2.3.6.3.06 Cinta decorativa para tubería de aire acondicionado 15m x 6cm x 33mm 50 UD 100 84.75 4,237.50 0.00 18 762.75 0.00 5,000.00 5,000.25         10 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 Fundente para soldar de cobre a hierro 4 UD 150 127.12 508.48 0.00 18 91.53 0.00 600.00 600.01         11 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 Varilla de soldar cobre 100 UD 30 25.42 2,542.00 0.00 18 457.56 0.00 3,000.00 2,999.56         12 23151820 - Manómetro 2.3.9.8.02 Manómetro para refrigeración de doble presión (alta y baja) 2 UD 1,500 1,271.19 2,542.38 0.00 18 457.63 0.00 3,000.00 3,000.01         13 30101806 - Conductos de a(...)30101806 - Conductos de aluminio 2.3.6.3.06 Cinta para ductos dutel 20 UD 425 360.17 7,203.40 0.00 18 1,296.61 0.00 8,500.00 8,500.01         14 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.02 Palometa aire acondicionado (Estándar) 20 UD 600 508.47 10,169.40 0.00 18 1,830.49 0.00 12,000.00 11,999.89         15 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 Capacitores de 60 microfaradios 30 UD 390 330.51 9,915.30 0.00 18 1,784.75 0.00 11,700.00 11,700.05         16 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.3.7.2.99 Lata de refrigerante 134A 20 UD 250 211.86 4,237.20 0.00 18 762.70 0.00 5,000.00 4,999.90         17 40151502 - Bombas de vací(...)40151502 - Bombas de vacío 2.6.5.2.01 Bombas de vacío 5CFL 1 UD 9,500 8,050.85 8,050.85 0.00 18 1,449.15 0.00 9,500.00 9,500.00         18 41113601 - Amperímetros 2.6.5.7.01 Amperímetros digitales 2 UD 1,500 1,271.19 2,542.38 0.00 18 457.63 0.00 3,000.00 3,000.01         19 41112209 - Termostatos 2.6.5.7.01 Testes digitales 2 UD 12,500 10,593.22 21,186.44 0.00 18 3,813.56 0.00 25,000.00 25,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 143,299.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 23,649.92  DOP ---- View 2.6.5.2.01 9,500.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 17,099.83  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,999.90  DOP ---- View 2.3.9.6.01 31,949.91  DOP ---- View 2.6.5.7.01 56,100.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 143,299.57  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1723566343053TJMJ7 1 143,299.57  DOP Vencido Link